Εντολή δαπάνης έργου #20054 #26376

ΑΔΑ 702Φ469ΗΕΒ-ΛΧ3, 14/4/2016.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 231 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Υπογράφοντες

• ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ — 231 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εντολή δαπάνης έργου #29984 #36952 — 14/4/2016
• Σύμβαση Έργου #3575 #36728 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #28475 #35325 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #28220 #35118 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #27756 #34507 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #25385 #31889 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #25384 #31759 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #23651 #29817 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #20082 #28670 — 14/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #20092 #28394 — 14/4/2016

Άλλες πράξεις με ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

• Εντολή πληρωμής ΑΛΛΑΜΑΝΙΩΤΗ — 4/4/2016
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 4/4/2016
• Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ — 4/4/2016
• ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Η/Υ — 4/4/2016
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 4/4/2016
• 2η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΛΑΜΑΝΙΩΤΗ — 29/3/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #18655 #24882 — 11/3/2016
• Εντολή πληρωμής ποσού 418,58 (Τετρακοσίων Δέκα Οκτώ Ευρώ και Πενήντα Οκτώ Λεπτών). — 8/3/2016
• Έγκριση δαπάνης για λειτουργικές ανάγκες της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ποσού 418,58€. — 8/3/2016
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ — 8/2/2016

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια