Έγκριση δαπάνης προμήθειας Υπολογιστικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του έργου SNOOPY, με απευθείας ανάθεση, προϋ…
ΑΔΑ 71Ε2ΟΡ9Δ-ΙΕ2, 15/2/2016.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Έγκριση δαπάνης προμήθειας Υπολογιστικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του έργου SNOOPY, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 2440€ (με Φ.Π.Α 23%).
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.440 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Έγκριση δαπάνης σε υπηρεσία συνδρομής μέλους διεθνούς φόρουμ για το έτος 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος P-REACT, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 250,00€ — 15/2/2016
- Έγκριση δαπάνης κατασκευής ειδικών φακέλων (Folder) και αναμνηστικού δώρου, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1.932,86€ (με Φ.Π.Α 23%). — 15/2/2016
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού στο πλαίσιο του προγράμματος VASCO, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 310 € + ΦΠΑ 23% — 15/2/2016
- Απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία συνδρομής μέλους διεθνούς φόρουμ στο πλαίσιο του προγράμματος P-REACT, προϋπολογισθείσας αξίας 250,00€. — 15/2/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το έργο CORE — 15/2/2016
- Απευθείας ανάθεση για την κατασκευή ειδικών φακέλων (Folder) και αναμνηστικού δώρου, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας συνολικής αξίας 1.932,86€ (με Φ.Π.Α 23%). — 15/2/2016
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 15/2/2016
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών & συναφών υπηρεσιών μετακίνησης, αξίας 1798,00 — 15/2/2016
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών & συναφών υπηρεσιών μετακίνησης, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 2500,00 € — 15/2/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για εκτύπωση επαγγελματικών καρτών συνολικής αξίας 147,60€, (με Φ.Π.Α. 23%) — 15/2/2016
Στον ιστότοπο