ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΑΔΑ 72Ζ3469ΗΛΙ-ΛΣΛ, 8/8/2017.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 208 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΧΑΡΑΛΑΜΠ
- Έγκριση δαπανών προμήθειας αρμοδιότητας του Τμήματος Πληροφορικής. — 8/8/2017
- Την κατακύρωση της προμήθειας που αναφέρεται στο υπ΄ αριθ.: 8045/22/74091-1 από 19-07-2017 έγγραφο του 1ου Τμήματος Προϋπολογισμού & Δαπανών της Δ/νσης Οικονομικών / Α.Ε.Α. στην εταιρία ΄΄PRINTEC AE΄΄ Συστήματα Πληροφορικής – Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας – Εμπορία και Συντήρηση Εξοπλισμού Τηλεπικοινωνιών με έδρα Λ. Ποσειδώνος 7-7Α και Λοκρίδος, Τ.Κ. 183 44 Μοσχάτο, ΑΦΜ:094335881, ΔΟΥ:ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, Τηλ:210 9006800 και αναθέτουμε σε αυτήν την προμήθεια δέκα (10) ανταλλακτικών συντήρησης εκτυπωτών (maintenance kits), συνολικής αξίας δύο χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.504,80€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των νόμιμων κρατήσεων . — 8/8/2017
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ — 8/8/2017
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΟΝΕΡ — 8/8/2017
- ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 6 ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ — 8/8/2017
- Προμήθεια χαρτιού Α4 και Α3, για φωτοτυπίες και εκτυπώσεις εγγράφων, με Απ’ Ευθείας Ανάθεση, προϋπολογισμού 1.178,00 ευρώ — 8/8/2017
- Έγκριση δαπανών προμήθειας αρμοδιότητας του Τμήματος Πληροφορικής. — 8/8/2017
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 8/8/2017
- Προμήθεια ανταλλακτικού για εκτυπωτή Γραφείου Γεν. Γρμματέα Δ.Ο.Σ. & Α.Σ. ΥΠΕΞ — 7/8/2017
- ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Γ.Ν.Κ — 7/8/2017
Στον ιστότοπο