Έγκριση δαπάνης ποσού (111,60)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ για το μήνα: (0…

ΑΔΑ 72Ο2469Η25-ΧΑΑ, 18/6/2018.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Έγκριση δαπάνης ποσού (111,60)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ για το μήνα: (05/2018)

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 112 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)

Υπογράφοντες

• ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΕΜΜ ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΕΕ — 112 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΑΥ ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών συντήρησης εγκαταστάσεων (τροποποίηση σύμβασης /_Συμπληρωματική ΑΑΥ 2018:0,36€ 2019: 1.179,58€) — 18/6/2018
• Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού — 18/6/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης για παροχή εργασίας αποκατάστασης δικτύου απώθησης πτηνών τα έτη 2018 και 2019. — 18/6/2018
• Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού (1.512,80)€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή Β΄ Εξαμήνου των υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τεσσάρων (4) μονάδων αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) της Δ/νσης Πληροφορικής — 18/6/2018
• Πληρωμή υπηρεσιών αποκατάστασης λειτουργίας των ψυκτών Απορρόφησης (αερίου) με την τοποθέτηση πρόσθετων χημικών — 18/6/2018
• Προμήθεια εννέα(9)στολών φυλάκων των κτιρίων του ΕΟΦ — 18/6/2018
• Απόφαση ανάληψη υποχρέωσης για αποζημίωση εισηγητών — 18/6/2018
• Ανάληψη υποχρέωσης για προμήθεια εξοπλισμού κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή — 18/6/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού (577,34)€, για την πληρωμή υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων (cpv: 64110000-00), για το χρονικό διάστημα: (Απρίλιος και Μάιος 2018). — 15/6/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού (178,56) για την πληρωμή της προμήθειας Θρεπτικών υλικών (cpv 24931250-6) και αντιδραστηρίων (CPV:33696500-0) — 15/6/2018

Άλλες πράξεις με ΕΜΜ ΓΑΙΤΑΝΟΣ ΕΕ

• Έγκριση δαπάνης ποσού (111,60)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ για το μήνα: (04/2018) — 12/6/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-886 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.153/2-2-2018 — 11/6/2018
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΑΠΟ 1/18 ΕΩΣ 5/18 — 5/6/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού (167,40)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ για το χρονικό διάστημα: (1/2/2018-30/3/2018) και έκδοση εντάλματος πληρωμής — 24/5/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-713 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.153/2-2-2018 — 10/5/2018
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ & ΚΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ — 9/5/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-572 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜ.ΚΟΙΝ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.153/2-2-2018 — 17/4/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού (111,60)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ. — 9/3/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού (111,60)€ για την πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κτιρίου ΕΟΦ για το μήνα: (1/2018) και έκδοση εντάλματος πληρωμής — 16/2/2018
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-200 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜ.153/2-2-2018 — 15/2/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια