Έγκριση δαπάνης ποσού (80.285,04)€ για προμήθεια (29.700.000)
τεμαχίων αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας (CPV…
ΑΔΑ 72ΤΣ469Η25-32Λ, 23/4/2018.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Έγκριση δαπάνης ποσού (80.285,04)€ για προμήθεια (29.700.000)
τεμαχίων αυτοκόλλητων ετικετών γνησιότητας (CPV: 30192800-9) στην εταιρεία
«INFORM Π. ΛΥΚΟΣ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 80.285 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ)
Υπογράφοντες
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Πληρωμή προμήθειας (100) πακέτων λογισμικού ασφαλείας δεδομένων — 23/4/2018
- AAY (πολυετής) για ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης συστήματος αυτόματης κατάσβεσης INERGEN (2018:514,6€ και 2019:514,60) — 23/4/2018
- Πληρωμή αναγόμωσης (8)κενών φιαλών με Αργό και (2) κενών φιαλών με Άζωτο — 23/4/2018
- πληρωμή προμήθειας προγράμματος υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού για διασυνδεσιμότητα πλατφορμών — 23/4/2018
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ — 23/4/2018
- ΑΑΥ (πολυετής) για συντήρηση , αποκατάσταση και προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού (2018: 8.000,00€ , 2019: 4.000,00€) — 20/4/2018
- Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού (206,67)€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την πληρωμή των υπηρεσιών συντήρησης του προγράμματος HRNet, του τμήματος προσωπικού της Δ/νσης Δ/κου. — 20/4/2018
- ΑΑΥ για ανάθεση εργαστηριακών ελέγχων — 19/4/2018
- ΑΑΥ για επείγουσα προμήθεια θρεπτικών υλικών κ αντιδραστηρίων — 19/4/2018
- Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση υπηρεσιών μετάφρασης της σύμβασης μεταξύ του ΕΟΦ και του φορέα Health Products Regulatory Authority για τη χρήση της Κοινής Ευρωπαϊκής Πύλης Υποβολών [Common European Submission Portal (CESP)] — 19/4/2018
Στον ιστότοπο