Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016435/2015

ΑΔΑ 720Α46ΨΖ2Ν-ΕΚ0, 22/4/2015.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 119 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Υπογράφοντες

• ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ — 95 €
• Π.ΒΛΑΧΟΣ — 24 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 066593/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 066590/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 066589/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016825/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016540/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016536/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016535/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016533/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016530/2015 — 22/4/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 016520/2015 — 22/4/2015

Άλλες πράξεις με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΕ

• Εντολή δαπάνης έργου #838222 #322876 — 17/4/2015
• Έγκριση Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών εργαστηρίων — 7/4/2015
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 348,00€ στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕΕ με ΑΦΜ:094255278, για αγορά ηλεκτρολογικού υλικού για τον μήνα Ιανουάριο. — 2/4/2015
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 31/3/2015
• Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 010965/2015 — 30/3/2015
• Οριστικοποίηση Πληρωμής — 26/3/2015
• Διάθεση ποσού από κεφάλαια εκτός Κρατικού προϋπολογισμού — 18/3/2015
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΛΑΜΙΑΣ — 18/3/2015
• ΠΡΟΜ.ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚ.SAMSUNG ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΒΕΘ — 18/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2613 #4366 — 13/3/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια