Για πληρωμή τηλεποικοινωνιακών εξόδων, ΔΣ 244/12-12-2014

ΑΔΑ 7205465ΕΦ5-ΦΩ4, 18/5/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 16 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• MODULUS A.E. — 16 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ 3 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ [ΠΡΑΞΗ 61] — 18/5/2015
• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (κωδ.: 54Τ) — 18/5/2015
• Έγκριση δαπάνης — 18/5/2015
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ — 18/5/2015
• Για πληρωμή ΦΟΡΩΝ Π.54 μηνός ΜΑΙΟΥ (01/05-18/05) έτους 2015, ΔΣ 244/2014, ΑΠΟΦ.325/2014 — 18/5/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 815 — 18/5/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 812 — 18/5/2015
• Για την πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης για συμμετοχή σε ΔΣ του ΚΕΓ (Κοτταρίδη Κων/να), ΔΣ 250/30-4-2015 — 18/5/2015
• Για την πληρωμή οδοιπορικών εξόδων για μετακίνηση κ. Καζάζη Ιωάννη, ΔΣ 250/30-4-2015 — 18/5/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 810 — 18/5/2015

Άλλες πράξεις με MODULUS A.E.

• Έγκριση Δαπανών — 12/5/2015
• Έγκριση Δαπανών — 15/4/2015
• Προμήθεια υλικών-αναλωσίμων/ 201502343/24-03-2015 — 24/3/2015
• Προμήθεια υλικών-αναλωσίμων/ 201502343/24-03-2015 — 24/3/2015
• Για πληρωμή τηλεπικοινωνιακών εξόδων, Δ.Σ. 244/12-12-2014, ΑΠΟΦ.325/2014 — 16/3/2015
• Έγκριση Δαπανών — 12/3/2015
• Προμήθεια εξοπλισμού/ 201501913/10-03-2015 — 10/3/2015
• Έγκριση Δαπανών — 10/2/2015
• Προμήθεια/ 201500740/02-02-2015 — 2/2/2015
• Έγκριση Δαπανών — 28/1/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια