ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2485
ΑΔΑ 7219Ω1Κ-1Ρ4, 28/9/2018.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.525 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΜΕΝΕΓΑΣ,,ΜΑΝΟΥΗΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Απευθείας ανάθεση της προμήθειας & διάθεσης ειδών διατροφής (σάντουιτς απλό, μπαγκέτα μεγάλη με γύρο, μπαγκέτα, κρουασάν 70gr., νεσκαφέ και νερό εξάδα 1,5 l.t.), για τις ανάγκες του προσωπικού της Υπηρεσίας μας, του Π.Κ. Καρλοβασίου, εξήντα πέντε (65) υπαλλήλων Πεζοπόρων τμημάτων, σαράντα (40) άτομα πληρώματα οχημάτων καθώς και πληρωμάτων εναερίων μέσων που συμμετείχαν στην αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή "Κέδρος" του Δήμου Σάμου από Ω/20:28' της 08-09-2018 μέχρι και Ω/22:00' της 14-09-2018 ποσού με Φ.Π.Α. 3.380,60 € — 28/9/2018
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2436 — 27/9/2018
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2435 — 27/9/2018
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 63 — 19/9/2018
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2133 — 17/9/2018
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ — 31/8/2018
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ 2113 — 30/8/2018
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΘΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ — 28/8/2018
- χρηματικο ενταλμα 2078 — 27/8/2018
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ — 22/8/2018
Στον ιστότοπο