Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια – διαμονή ξενοδοχείου) στο…
ΑΔΑ 7223ΟΡ9Δ-ΜΑ3, 21/4/2015.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια – διαμονή ξενοδοχείου) στο πλαίσιο του προγράμματος LEILA συνολικής αξίας 844€, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 844 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) και ξενοδοχειακών υπηρεσίων για τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Ε.Ε. σε διεθνή συνέδρια εγκληματολογίας προϋπολογισθείσας αξίας 3.166,07€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM — 21/4/2015
- Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Ε.Ε. σε διεθνή συνέδρια εγκληματολογίας προϋπολογισθείσας αξίας 3.166,07€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM — 21/4/2015
- Η ΥΠ’ΑΡΙΘ. 101/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 21/4/2015
- «Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας, από ορκωτούς λογιστές, διενέργειας του ετήσιου τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του ΚΕΜΕΑ, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 3.800,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% — 21/4/2015
- Η ΥΠ’ΑΡΙΘ 99/2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ — 21/4/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια αναλώσιμων υλικών, συνολικής αξίας 210,48 € με Φ.Π.Α. — 21/4/2015
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλώσιμων υλικών, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 220,00 € με Φ.Π.Α. — 21/4/2015
- Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας, από ορκωτούς λογιστές, διενέργειας του ετήσιου τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του ΚΕΜΕΑ, αξίας 3.800,00€ πλέον Φ.Π.Α 23% — 21/4/2015
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, αξίας 210,48 € με ΦΠΑ — 21/4/2015
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 20/4/2015
Άλλες πράξεις με ALBA EXPRESS TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
- Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια) και ξενοδοχειακών υπηρεσίων για τη συμμετοχή στελεχών της Δ.Ε.Ε. σε διεθνή συνέδρια εγκληματολογίας προϋπολογισθείσας αξίας 3.166,07€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM — 21/4/2015
- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΣ (2) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ 16- 19-22/03/2015 για την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ — 20/4/2015
- Απευθείας ανάθεση δαπάνης για τη διοργάνωση διημερίδας προϋπολογισθείσας αξίας 15.769,24€ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM — 20/4/2015
- Εντολή Πληρωμής για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο του προγράμματος EWISA, προϋπολογισθείσας αξίας 3.652,00 € (απαλλάσσεται ΦΠΑ) — 20/4/2015
- Απευθείας ανάθεσης για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ISEC PRUM με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 3.597,83€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) — 16/4/2015
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή) στο πλαίσιο του προγράμματος IDIRA, προϋπολογισθείσας αξίας 561€ — 16/4/2015
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ταξιδιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ξενοδοχείου στο πλαίσιο του προγράμματος PROACTIVE, με απευθείας ανάθεση προϋπολογισθείσας αξίας 2520,00€. — 15/4/2015
- Προμήθεια υπηρεσιών/ 201503433/08-04-2015 — 8/4/2015
- Προμήθεια υπηρεσιών/ 201503371/07-04-2015 — 7/4/2015
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την κάλυψη εξόδων αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής στο πλαίσιο συμμετοχής μας στην προγραμματισμένη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου SecInCoRe (" Secure Dynamic Cloud for Information, Communication and Resource Interoperability based on Pan-European Disaster Recover ") το οποίο διοργανώθηκε στην πόλη του Manchester της Αγγλίας τις ημερομηνίες 30 Μαρτίου – 02 Απριλίου 2015 στο Manchester Central Convention Complex, προϋπολογισθείσας αξίας €822.00 (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ). — 6/4/2015
Στον ιστότοπο