Εξόφληση τηλεφωνικών λογαριασμών υπηρεσιών Δήμου Λήμνου << ΣΥΖΕΥΞΙΣ >> περίοδος χρήσης απο 01.2.15-28.2.15

ΑΔΑ 73ΑΥΩΛΘ-Η0Β, 20/3/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 256 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ — 256 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Εξόφληση προμήθειας υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών Δ.Ε Μύρινας — 20/3/2015
• Απόφαση Δημάρχου απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας μεταφοράς — 20/3/2015
• Προμήθεια πλαστικών σακουλών για υπηρεσία καθαριότητας — 20/3/2015
• Προμήθεια σιδηρικών ειδών για σιδηροκατασκευές — 20/3/2015
• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δ.Ε Ατσικής — 20/3/2015
• Εξόφληση προμήθειας πληροφοριακών πινακίδων & πινακίδων οδοσήμανσης και οδικής ασφάλειας — 20/3/2015
• Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικών εγκ/σεων Δ.Ε Μύρινας — 20/3/2015
• ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ — 20/3/2015
• Εξόφληση προμήθειας υλικών ύδρευσης-αποχέτευσης για αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών Δ.Ε Ατσικής — 20/3/2015
• Προμήθεια άμεσης κατανάλωσης( χρωμάτων κλπ) — 20/3/2015

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• Τηλεφωνικά τέλη της σύνδεσης 22743 50100 από 1/10/2014 έως 28/2/2015 — 20/3/2015
• Τηλεφωνικά τέλη των συνδέσεων 22740 61378, 22740 61056, 22740 61331 & 22740 61373 από 1/1/2015 έως 28/2/2015 — 20/3/2015
• Τηλεφωνικά τέλη των συνδέσεων 22740 61378, 22740 61056, 22740 61331 & 22740 61373 από 1/9/2014 έως 31/12/2014 — 20/3/2015
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΩΝ ΟΤΕ — 20/3/2015
• Δαπάνη πληρωμής λογαριασμού τηλεφωνικών τελών γραφείου Θεσσαλονίκης για την περίοδο 23.12.2014-22.02.2015 — 20/3/2015
• Δαπάνη πληρωμής λογαριασμού τηλεφωνικών τελών γραφείου Πάτρας για την περίοδο 01.11.2014-28.02.2015 — 20/3/2015
• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΕΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ — 20/3/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #2564 #4549 — 20/3/2015
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-232 για :Τηλεφωνικά τέλη ΣΥΖΕΥΞΙΣ από 1/12/14-28/2/15 — 20/3/2015
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ — 20/3/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια