ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 0072Β

ΑΔΑ 73Γ6ΩΡΓ-8ΑΧ, 7/5/2018.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 546 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Υπογράφοντες

• ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΡΡΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΓΑΡΔΙΚΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ — 546 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Έγκριση διάθεσης ειδικευμένων πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2018 — 7/5/2018
• Εγκριση ή μη πρακτικών Επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά τον Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας μηχανήματος(ελκυστήρα) και ειδικού μηχανήματος καταστροφέα- κλαδοκόπου για τις ανάγκες του Δ.Ζίτσας — 7/5/2018
• Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών-Καθορισμός όρων δημοπρασίας που αφορά την “Προμήθεια Υλικών Συντήρησης και επισκευής κτιρίων ηλεκτρολογικά - Προμήθεια Λαμπτήρων - Προμήθεια υλικών συντήρησης ΦΟΠ”, προϋπολογισμού 55.000,00€ με ΦΠΑ-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού- Διάθεση πίστωσης — 7/5/2018
• Απόφαση 508/5524/07-05-2018 Απευθείας Ανάθεσης για την Προμήθεια προγραμματιστή νερού (ποτίσματος) — 7/5/2018
• ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 0074Β — 7/5/2018
• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΟΧ Ν 4479/17 — 7/5/2018
• ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 0429Α — 7/5/2018
• Εγκριση ή μη της αριθ.484/2018 απόφασης Δημάρχου που αφορά την Απευθείας ανάθεση διενέργειας υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΜΟΛΟΣΣΩΝ Δ. ΖΙΤΣΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ». — 7/5/2018
• Εγκριση ή μη πρακτικών άγονων διαγωνισμών, που αφορούν την εκποίηση δασικών προϊόντων Τ.Κ. Λιθίνου Δ.Ζίτσας — 7/5/2018
• Κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 του υποτομέα S1313 Τοπική Αυτοδιοίκησης Δ.Ζίτσας — 7/5/2018

Άλλες πράξεις με ΓΑΡΔΙΚΟΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ

• Έγκριση δαπάνης ποσού 4.923,04 € τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 30/4/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού 4.646,08 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 2/4/2018
• ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 0051Β — 26/3/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού 4.190,08 € τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 22/2/2018
• Έγκριση δαπάνης ποσού 3.678,42 € τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 31/8/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού 5.007,22 € πέντε χιλιάδων επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 12/7/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού 5.646,38,60 € πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάϊο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 19/6/2017
• ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 0092Β — 12/6/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού 5.210,60 € πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 22/5/2017
• Έγκριση δαπάνης ποσού 6.113,05 € έξι χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ και πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 9/5/2017

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια