Εντολή πληρωμής δαπάνης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισθείσας αξίας 172,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,…
ΑΔΑ 75ΔΠΟΡ9Δ-Λ58, 25/11/2016.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής δαπάνης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, προϋπολογισθείσας αξίας 172,10 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικού ποσού 213,40 €
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 213 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απευθείας ανάθεση για την ενοικίαση αυτοκινήτου για υπηρεσιακές ανάγκες, αξίας 916,61 € με Φ.Π.Α. 24%. — 25/11/2016
- Απευθείας ανάθεση για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, αξίας 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 25/11/2016
- Έγκριση δαπάνης ενοικίασης αυτοκινήτου για υπηρεσιακές ανάγκες, με απευθείας ανάθεση, αξίας 920,00 € με Φ.Π.Α.24 %. — 25/11/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο ΚΕ.ΜΕ.Α., αξίας 288,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. — 25/11/2016
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού, συνολικής αξίας 1.372,00€ με Φ.Π.Α. 24%. — 25/11/2016
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια χαρτικών‐απορρυπαντικών
συνολικής αξίας 1.193,38 €. με Φ.Π.Α. 24%. — 25/11/2016
- ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ — 24/11/2016
- Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού δίκυκλων μοτοσυκλετών, προϋπολογισθείσας αξίας 700,00€, με φόρους. — 24/11/2016
- Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εξοπλισμού δικ. μοτ-των, με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 1.900,00€, με ΦΠΑ 24%. — 24/11/2016
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού, συνολικής αξίας 884,00€ με Φ.Π.Α. 24%. — 24/11/2016
Άλλες πράξεις με ΓΚΕΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στον ιστότοπο