Εντολή δαπάνης έργου #29786 #168643

ΑΔΑ 75ΝΔ469Β7Θ-5Θ9, 19/7/2018.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.410 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Υπογράφοντες

• ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• PROLINK DATA ΣΥΣΤ.ΜΗΧ/ΣΗΣ — 1.410 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Αμοιβή για διάστημα από 01/05/2018 έως 31/05/2018 #22713 #192972 — 19/7/2018
• Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #22861 #172197 — 19/7/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #31632 #171400 — 19/7/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #31766 #171393 — 19/7/2018
• Σύμβαση Έργου #22600 #168466 — 19/7/2018
• Σύμβαση Έργου #22549 #168449 — 19/7/2018
• Σύμβαση Πρόσθετης Απασχόλησης #22254 #168312 — 19/7/2018
• Σύμβαση Έργου #22245 #168309 — 19/7/2018
• Σύμβαση Έργου #22225 #168304 — 19/7/2018
• Σύμβαση Έργου #22217 #168301 — 19/7/2018

Άλλες πράξεις με PROLINK DATA ΣΥΣΤ.ΜΗΧ/ΣΗΣ

• Εντολή δαπάνης έργου #28021 #144471 — 25/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #27842 #144339 — 20/6/2018
• Εντολή δαπάνης έργου #6582 #13871 — 9/5/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #6444 #13867 — 8/5/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1706 #7366 — 15/3/2017
• Εντολή δαπάνης έργου #1207 #2161 — 6/3/2017
• Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αξίας 78,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 96.72 € — 23/2/2017
• Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αξίας 78,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι συνολικής αξίας 96,72 € — 23/2/2017
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 15/12/2016
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η/Υ — 12/12/2016

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια