Εντολή δαπάνης έργου #25602 #37089

ΑΔΑ 76ΙΦ46914Υ-1ΘΟ, 24/11/2015.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 24 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Υπογράφοντες

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• RETAIL WORLD ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΕΠΙΚ ΨΥΧ ΚΑΙ ΠΟΛ — 24 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ — 24/11/2015
• Αμοιβή για διάστημα από 23/10/2015 έως 06/11/2015 #31531 #37252 — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25617 #37236 — 24/11/2015
• Αμοιβή για διάστημα από 01/11/2015 έως 30/11/2015 #31545 #37220 — 24/11/2015
• Αμοιβή για διάστημα από 01/01/2015 έως 30/06/2015 #31553 #37098 — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25613 #37097 — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25610 #37094 — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25606 #37093 — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25605 #37092 — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25603 #37090 — 24/11/2015

Άλλες πράξεις με RETAIL WORLD ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΕΠΙΚ ΨΥΧ ΚΑΙ ΠΟΛ

• Εντολή δαπάνης έργου #25603 #37090 — 24/11/2015
• Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. Α5042/2015 — 24/11/2015
• Διενέργεια απευθείας ανάθεση προμήθειας μελανιών και δέσμευση διάθεσης πίστωσης. — 24/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #25601 #37088 — 24/11/2015
• Τιμολόγιο προμηθευτή — 24/11/2015
• ΑΓΟΡΑ TONER — 23/11/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #55354 #77833 — 23/11/2015
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23η / 23-11-2015 — 23/11/2015
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ — 20/11/2015
• Προμήθεια υλικών-αναλωσίμων/ 201511034/20-11-2015 — 20/11/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια