Εντολή δαπάνης έργου #29538 #48648

ΑΔΑ 77ΘΨ469Β6Ν-2Ψ0, 21/4/2016.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 27 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Υπογράφοντες

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ — 27 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• πληρωμή λογαριασμών τηλεφώνων του Ιδρύματος από 01/03—31/03/2016 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29563 #48665 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29560 #48663 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29558 #48661 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29548 #48656 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29546 #48654 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29542 #48651 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29545 #48649 — 21/4/2016
• Εντολή δαπάνης έργου #29540 #48647 — 21/4/2016
• Αμοιβή για διάστημα από 18/03/2016 έως 31/03/2016 #24906 #48633 — 21/4/2016

Άλλες πράξεις με ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

• 115ΠΜ-1231-ΠΟΣΟΥ 82,06€ — 19/2/2016
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ — 28/12/2015
• ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΝΑΥΛΟΝ ΓΙΑ ΜΠΑΖΙΑ — 26/11/2015
• Εγκρίνουμε δαπάνη συνολικού ποσού 200,00 €για την προμήθεια διάφορων ειδών καθαρισμού. — 10/8/2015
• Εγκρίνουμε δαπάνη συνολικού ποσού 17,99€ — 24/7/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #24356 #39415 — 29/4/2015
• Εντολή δαπάνης έργου #24140 #38989 — 8/4/2015
• Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλώσιμων ειδών — 8/12/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #767513 #277285 — 2/10/2014
• Έγκριση δαπάνης ποσού 250.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για προμήθεια ειδών καθαριότητας στον ΚΑΕ 21-110 -1231 «Προμήθεια ειδών καθαριότητας» — 7/8/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια