Η ΥΠ’ΑΡΙΘM. 571/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΑ 77Ν4ΟΡ9Δ-45Γ, 18/7/2014.
Είδος πράξης: ΣΥΜΒΑΣΗ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 26 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, για την εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού προϋπολογισθείσας αξίας 1.600,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι 1.968,00€ — 18/7/2014
- «Εντολή πληρωμής προμήθειας ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνολικής αξίας 745 €, δεν υπόκειται σε ΦΠΑ. — 18/7/2014
- Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 572/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 18/7/2014
- Η ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 570/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 18/7/2014
- Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δικτυακού εξοπλισμού και περιφερειακών καλωδίων με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 115,51€ (υπόκειται σε ΦΠΑ) — 17/7/2014
- Η ΥΠ’ΑΡΙΘM. 563/2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ — 17/7/2014
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας δικτυακού εξοπλισμού και περιφερειακών καλωδίων με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 115,51€ (υπόκειται σε ΦΠΑ) — 17/7/2014
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για προμήθεια υπηρεσιών ταξιδιωτικών υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας 115.51€ (υπόκειται σε ΦΠΑ) — 17/7/2014
- Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια χαρτικών-απορρυπαντικών προϋπολογισθείσας αξίας €88,75 (23% ΦΠΑ) — 17/7/2014
- Έγκριση δαπάνης προμήθειας χαρτικών-απορρυπαντικών με Απευθείας Ανάθεση, προϋπολογισθείσας αξίας €88,75 (23% ΦΠΑ) — 17/7/2014
Στον ιστότοπο