Για προμήθεια ειδών καθαριότητας, ΔΣ 244/12-12-2014, ΑΠΟΦ.325/14

ΑΔΑ 78ΟΨ465ΕΦ5-3ΟΓ, 27/2/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 120 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• Οικονόμου Ι. Δημήτριος — 120 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΠΛΗΡΩΜΗ — 27/2/2015
• Έγκριση απολογισμού διαχειριστικής χρήσης 2014 — 27/2/2015
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ — 27/2/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 528 — 27/2/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 531 — 27/2/2015
• ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 536 — 27/2/2015
• Για πληρωμή ανάθεσης έργου για τον μήνα Φεβρουάριο, και την αποζημίωση για τη συμμετοχή στο ΔΣ 246, Δ.Σ.246/2015 — 27/2/2015
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ — 27/2/2015
• Για πληρωμή ΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.54 μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (01/02-27/02) έτους 2015, ΔΣ 244/2014, ΑΠΟΦ.325/2014 — 27/2/2015
• Για πληρωμή ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.84 μηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (01/02-27/02) έτους 2015, ΔΣ 244/2014, ΑΠΟΦ.325/2014 — 27/2/2015

Άλλες πράξεις με Οικονόμου Ι. Δημήτριος

• Για την πληρωμή για προμήθεια υλικών καθαριότητας, ΔΣ 244/2014 ΑΠΟΦ.325/2014 — 4/2/2015
• Για την πληρωμή υλικών καθαριότητας, Δ.Σ. 244/12-12-2014, ΑΠΟΦ.325/2014 — 4/2/2015
• ΠΛΗΡΩΜΗ — 29/12/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ — 18/12/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ — 18/12/2014
• πληρωμή — 18/11/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #750163 #314592 — 22/7/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #574160 #134251 — 20/12/2012

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια