Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 199/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περί έγκριση…

ΑΔΑ 784ΧΟΡ10-ΜΦ3, 25/9/2018.

Είδος πράξης: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 199/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης - Αλιβερίου περί έγκρισης της αριθ. 47/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Κύμης – Αλιβερίου», αναφορικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ οικ. έτους 2018.

Φορέας: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Υπογράφοντες

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Ανανέωση δώδεκα (12) υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος, για την πράξη «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" — 25/9/2018
• Έλεγχος νομιμότητας της υπ. αριθμ. 66/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, αναφορικά με την 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. — 25/9/2018
• Έλεγχος νομιμότητας της υπ. αριθμ. 91/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ, αναφορικά με την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. — 25/9/2018
• Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 227/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού αναφορικά με την 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018. — 25/9/2018
• Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9838 οχήματος της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 992- 35/072/0861/99,20 — 25/9/2018
• Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9838 οχήματος της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 992-35/072/0861/266,60 — 25/9/2018
• Την ανάγκη πληρωμής δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή του ΚΥ 9838 οχήματος της Δ/νσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας 992-35/072/1321/455,70 — 25/9/2018
• Πληρωμή δαπάνης ΟΤΕ για το Τμήμα Γραμ. Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Φθιώτιδας, για το χρονικό διάστημα: 01/08/18-31/08/18 αρ. σύνδεσης:2231350500 992-35/071/0824/63,50 — 25/9/2018
• πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια γραφικής ύλης για τη Δ/νση Περ/ντος & Χωρικου Σχεδ. Θεσσαλίας 072.1111 / 147,56 — 25/9/2018
• Πληρωμή δαπάνης προμήθειας καυσίμων κίνησης της Δ/νσης ΠΕΧΩ Θεσσαλίας — 25/9/2018

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια