ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΥΘ ΑΠΟ 1/1/15 ΕΩΣ 1/2/15 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ

ΑΔΑ 7841469079-9ΞΔ, 5/3/2015.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.199 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Υπογράφοντες

• ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ — 3.199 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1/2015 — 5/3/2015
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΔΣ 186/2-3-15 — 5/3/2015
• ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΑΠΟ 5/12/14 ΕΩΣ 8/1/15 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ — 5/3/2015
• ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΑΠΟ 3/12/14 ΕΩΣ 2/2/15 ΕΝΑΝΤΙ — 5/3/2015
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ-9974 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. ΔΣ 185/2-3-15 — 5/3/2015
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ — 5/3/2015
• ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1/2015 — 5/3/2015
• ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ 1/2015 — 5/3/2015
• ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ, ΥΠ/ΓΡΑΦΟΥ , ΑΚΤ/ΚΟΥ ΑΠΟ 18/12/14 -17/1/15 — 5/3/2015
• ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ 1/2015 — 5/3/2015

Άλλες πράξεις με ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

• ΕΝΤΑΛΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ Δ.Ε.Η ΑΠΟ Δ.Τ/Δ.Φ/Τ.ΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ο.Τ.Α ΑΠΟ Τ.Α.Π — 5/3/2015
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 5/3/2015
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-70 για :ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 01-12-2014 ΕΩΣ 31-12-2014 ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΓΟΡΓΟΜΥΛΟΥ — 5/3/2015
• Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού 488.728,00€, «τετρακόσια ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια είκοσι οκτώ ευρώ». — 5/3/2015
• Απόφαση δημοσιοποίησης εγκεκριμένης δαπάνης ΚΔ με αριθμό πρωτοκόλλου 048576 (25/02/2015) — 5/3/2015
• Έγκριση πληρωμής δαπάνης — 5/3/2015
• ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗ ΔΕΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΗΛΕΚ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/1/15 ΕΩΣ 16/2/15 (ΑΡ.ΠΑΡΟΧΗΣ : 1 01225419-01 8) — 5/3/2015
• Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού 51.595,00€, «πενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα πέντε ευρώ». — 5/3/2015
• ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΑΠΟ 5/12/14 ΕΩΣ 8/1/15 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ — 5/3/2015
• ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΑΠΟ 3/12/14 ΕΩΣ 2/2/15 ΕΝΑΝΤΙ — 5/3/2015

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια