ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΑΔΑ 7869469Β7Ξ-Ε5Ι, 17/6/2014.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 221 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• RETAIL WORLD ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΕΠΙΚ ΨΥΧ ΚΑΙ ΠΟΛ — 221 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 17/6/2014
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 17/6/2014
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 4380.01 — 17/6/2014
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ 4380.01 — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014

Άλλες πράξεις με RETAIL WORLD ΑΝΩΝ ΕΜΠΟΡ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΕΠΙΚ ΨΥΧ ΚΑΙ ΠΟΛ

• Απόφαση έγκρισης πληρωμής - Αρ. Πρωτ. 2728 — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 17/6/2014
• Έγκριση δαπανών σε βάρος του προϋπολογισμού ερευνητικών προγραμμάτων — 13/6/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #23145 #22026 — 12/6/2014
• Προμήθεια memory lexar S50 16GB για την τεχνική υπηρεσία — 12/6/2014
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ — 11/6/2014
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ — 10/6/2014
• Εντολή δαπάνης έργου #20054 #30932 — 10/6/2014
• Εγκρίνουμε τη δαπάνη ποσού 5,67€ στην εταιρεία RETAIL WORLD A.E. με ΑΦΜ:999645183, για αγορά αναλωσίμων για τον μήνα Απρίλιο. — 10/6/2014

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια