“Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη βάση σύμβασης 5317

ΑΔΑ 796Κ46Ψ8ΟΝ-92Υ, 18/7/2014.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 100 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΤΣΑΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΜΑΡΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ — 100 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• GFI FaxMaker SMA Renewal για1 έτος(06/07/2014-06/07/2015) — 18/7/2014
• Εντολή πληρωμής — 18/7/2014
• Εντολή πληρωμής — 18/7/2014
• Πληρωμή Λογαριασμού Δ.Ε.Η. Κτιρίου ΕΟΑΕ — 18/7/2014
• Επισκευή εκτυπωτή HP LaserJet P3005DN της ∆/νσης Συµβάσεων της εταιρίας — 18/7/2014
• Ορισμός Επιβλέποντα Σύμβασης Ανάθεσης Καθηκόντων Συμβούλου για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών ποιοτικού ελέγχου τύπου Γ σε εργολαβίες αρμοδιότητας της Περιφερειακής Υπηρεσίας Ιωαννίνων της "Εγνατία Οδός Α.Ε." - Σύμβαση 5358 — 18/7/2014
• Συντήρηση λογισµικού Netflow Analyser Pro 50 interfaces pack (24/06/2014-24/06/2015). — 18/7/2014
• 54η Εντολή Πληρωμής του έργου: "Εγνατία Οδός: Εργασίες Συντήρησης και Λειτουργίας του τμήματος από Ηγουμενίτσα μέχρι Α/Κ Παναγιάς (2009 - 2014)" - Σύμβαση 4145 — 18/7/2014
• 2Η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ "Α. ΜΕΝΤΖΗΣ-ΕΠΕΜ ΑΕ.Ε." ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΩΔ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 5197 — 17/7/2014
• ΜΕΛΑΝΙ (ΤΟΝΕR) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ, ΕΚΤΥΠΩΤΗ & FAX — 17/7/2014

Άλλες πράξεις με ΜΑΡΟΣ,,ΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ

• Προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης για το υπηρ.αυτ/το ΝΗΧ7207 — 26/6/2014
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ “Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΟΣ ΑΕ στη Θεσσαλονίκη — 15/4/2014
• “Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης των κτιρίων της "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ" στη Θεσσαλονίκη" — 30/1/2014
• Έγκριση-Εξόφληση δαπάνης — 16/12/2013
• Έγκριση-Εξόφληση δαπάνης — 5/12/2013
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ — 18/11/2013
• Αποζηολή δικαιολογηηικών για ηην πληρωμή δαπάνης — 18/11/2013
• Εντολή δαπάνης έργου #624479 #165708 — 25/6/2013
• Την έγκριση δαπάνης και την πληρωμή του ποσού των 52,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, στην επιχείρηση ΜΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Α.Φ.Μ. 103383771, για την προμήθεια υγρών καυσίμων, για το υπηρεσιακό αυτοκίνητο του ΠΤΑ με αριθμό ΚΟΜ 1883. — 28/1/2013
• Εντολή δαπάνης έργου #574169 #128094 — 20/12/2012

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια