Δαπάνη για την προμήθεια αμόλυβδης 95 μηνός Φεβρουαρίου 2024 για τα οχήματα Υπ. Καθαριότητας σύμφωνα με την α…
ΑΔΑ 9ΒΖ3Ω16-ΟΦΙ, 27/3/2024.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Δαπάνη για την προμήθεια αμόλυβδης 95 μηνός Φεβρουαρίου 2024 για τα οχήματα Υπ. Καθαριότητας σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 167 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
- Δαπάνη για προμήθεια αμόλυβδης 95 Φεβρουάριος 2024 για τα οχήματα και τα εργαλεία Υπ. Ύδρευσης σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση — 27/3/2024
- Δαπάνη για προμήθεια αμόλυβδης 95 για τα εργαλεία και τα οχήματα της Υπ. Πρασίνου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου μηνός Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση — 27/3/2024
- Δαπάνη για προμήθεια αμόλυβδης 95 & diesel κίνησης μηνός Φεβρουαρίου 2024 για τα οχήματα Διοικητ.&Οικον. Υπηρ. σύμφωνα με α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση — 26/3/2024
- Δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου (diesel) κίνησης ποσότητας #5.000,00# λίτρων για τη δεξαμενή στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 Σύμβαση — 26/3/2024
- Δαπάνη για προμήθεια αμόλυβδης 95 μηνός Φεβρουαρίου 2024 για τα οχήματα Υπ. Πολιτισμού & Κοινων.Πολιτ. σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση — 26/3/2024
- Δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου (diesel) κίνησης για τη δεξαμενή στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σ.Μ.Α., σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση — 6/3/2024
- Δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου (diesel) κίνησης για τη δεξαμενή καυσίμων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σ.Μ.Α. του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση — 29/2/2024
- Δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου (diesel) κίνησης για τη δεξαμενή στο Σ.Μ.Α. σύμφωνα με την α.π. 1753/31-01-2024 σύμβαση. — 22/2/2024
- Πληρωμή Παραστατικού: [ΕΝΤ0300962], [ΕΝΤ0701000], [ΕΝΤ0601003], [ΕΝΤ0601004], [ΕΝΤ0601030], [ΕΝΤ0801031], [ΕΝΤ0401075], [ΕΝΤ0801105], [ΕΝΤ0601107], [ΕΝΤ0201122], [ΕΝΤ0201123] — 20/2/2024
- Δαπάνη για προμήθεια υδατικού διαλύματος ουρίας (ad-blue) σύμφωνα με την α.π. 22331/5-12-2023 σύμβαση — 16/2/2024
Στον ιστότοπο