Προμήθεια TONER για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισμού δαπάνης 25.048,14ευρώ με ΦΠΑ»( ΕΝΤΟΛH 52…

ΑΔΑ 9ΓΦΟ46906Η-8Ω0, 31/7/2025.

Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.

Προμήθεια TONER για τις ανάγκες του Νοσοκομείου προϋπολογισμού δαπάνης 25.048,14ευρώ με ΦΠΑ»( ΕΝΤΟΛH 5202

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 25.048 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Υπογράφοντες

• ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Προμήθεια ειδών λειτουργίας για τα Νευροχειρουργικά Χειρουργεία του Νοσοκομείου με απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία συλλογής προσφορών συνολικής δαπάνης 33.544,12 με ΦΠΑ». — 31/7/2025
• ΕΝΤΑΛΜΑ 2431 2432 — 31/7/2025
• ΕΝΤΑΛΜΑ 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 — 31/7/2025
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ — 31/7/2025
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ — 31/7/2025
• 20777.ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΡΑΚΤ.5844-5855-5856-5857-5858-5859-5860-5862-5863-5864-5865-5866-5867) — 31/7/2025
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΦΑΝ.ΝΟΣΩΝ-ΑΡ.ΠΡΩΤ.20771. — 31/7/2025
• ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ — 31/7/2025
• A Π Ο Φ Α Σ Η προμήθειας υλικών με απευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για τις ανάγκες της ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του Νοσοκομείου — 31/7/2025
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜ.ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΕΙΔ.ΕΝΤΕΡ.ΔΙΑΤΡ.-ΕΝΤΟΛΗ 5353-ΑΡ.ΠΡΩΤ.20766. — 31/7/2025

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια