ΧΕ-5260 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ 9/2023
ΑΔΑ 9ΗΗ146906Β-Η7Σ, 24/9/2024.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.215 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με CONNEKTA HELLAS A.E.
- ΧΕ-2136 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧ/ΜΑ PERFORMER,AΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΔΙΚ/ΚΑ:XE 1270/21,21SYMV008518362 — 24/9/2024
- ΧΕ-2813 ΣΕΙΡΑ Β/2024 — 19/9/2024
- ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης. — 17/9/2024
- ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘ.1251/2024, συμβατικής Αξίας : 28.148,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αντικείμενο την προμήθεια Υγειονομικών Υλικών :«Συνδετικά 3way με προέκταση 7cm» για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 1473/0 ΑΔΑ: 69Υ94690Ω3-ΘΤΟ — 16/9/2024
- ΧΕ-4976 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ 8ος/2023 — 13/9/2024
- ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Νο 1641 — 11/9/2024
- ΧΕ-3922 ΣΕΙΡΑ Β ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘ.ΥΓΕΙΟΝΟΜ.ΥΛΙΚΟΥ 11/2023 23REQ013853592, 013694394 — 3/9/2024
- ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1. — 3/9/2024
- ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης. — 30/8/2024
- ΧΕ-1995 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ ΔΣ :14/18.9.23 Θ.27,3/29.1.24 Θ.13,5/28.2.24 Θ.19,23/14.12.23 Θ.15,20/14.11.23 Θ.18 — 19/8/2024
Στον ιστότοπο