1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ& ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ(ΧΡΩ…

ΑΔΑ 9Η1946ΜΓ3Ι-ΗΚ8, 15/4/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ& ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ(ΧΡΩΜΑΤΑ, ΞΥΛΕΙΑ, ΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΚΛΠ",ΣΥΜΒ 10719(23SYMV014052935)συνολικού ποσού 9.970,01ΕΥΡΩ

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 9.970 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

Υπογράφοντες

• ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΑΤΣΑΡΟΥ,,ΤΖΟΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ — 9.970 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 62-2024 ΜΕ ΘΕΜΑ «Κατάθεση Πάγιας Προκαταβολής Δημοτικών Κοινοτήτων σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού» — 15/4/2024
• 1η και τελική Εντολή Πληρωμής απευθείας ανάθεσης για ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ EVENT ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΚΤΟΡΕΣ Σύμβαση 8675(23SYMV013571715), Συνολικού ποσού 2.220,00ΕΥΡΩ — 15/4/2024
• ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ: "Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024- ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ 32240/24" - Α.Π 46013/10.04.2024 — 15/4/2024
• ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ: "Δ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024- ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΕΣ 32240/24" - Α.Π 46013/10.04.2024 — 15/4/2024
• 1η και τελική Εντολή Πληρωμής απευθείας ανάθεσης για ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΥΛΑΡΟΥ(Κ.Η.Φ.Η. ), Σύμβαση 10702(23SYMV014049820), Συνολικού ποσού 7.440 ΕΥΡΩ — 15/4/2024
• ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ ΔΟΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2023(ΑΡΙΘ.101456/2023 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ]ΑΡΙΘ.211/2023 ΑΠΟΦ.ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ — 15/4/2024
• Απόφαση Δημάρχου αριθ. 67/1857/21-3-2024 "Διορισμός σε κενή οργανική θέση προστατευόμενης του ν. 2643/1998 κ. Κώτση Χριστίνας του Σπύρου ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών" — 15/4/2024
• 1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΔΕ ΕΡΥΣΣΟΥ",Σύμφ 10715(23SYMV014053273)συνολικού ποσού 17.967,60ΕΥΡΩ — 15/4/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 61-2024 ΜΕ ΘΕΜΑ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Κοινότητες του Δήμου Σάμης αποκλειστικά για την διάθεση της Πάγιας Προκαταβολής άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 266 παρ. 8 του Ν. 3852/2010» — 15/4/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 50-2024 ΜΕ ΘΕΜΑ «Τροποποίηση της υπ αρ. 76525/16788/23-09-2022 Διαβαθμικής Συνεργασίας με Π.Ι.Ν. και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σάμης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης» — 15/4/2024

Άλλες πράξεις με ΑΤΣΑΡΟΥ,,ΤΖΟΓΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

• 1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΔΕ ΕΡΥΣΣΟΥ",Σύμφ 10715(23SYMV014053273)συνολικού ποσού 17.967,60ΕΥΡΩ — 15/4/2024
• 1η και τελική πληρωμή για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΔΕ ΣΑΜΗΣ",Σύμφ 10712(23SYMV014053477)συνολικού ποσού 17.967,60ΕΥΡΩ — 15/4/2024
• 2η & τελική πληρωμή αριθμ.5177/2023 ΣΥΜΒ[6ΤΑΑ46ΜΓ3Ξ-Ζ41/23SYMV013018690] -ΟΦΕΙΛΗ 2023- — 20/3/2024
• 1η πληρωμή αριθμ.5177/2023 ΣΥΜΒ[6ΤΑΑ46ΜΓ3Ξ-Ζ41/23SYMV013018690] -ΟΦΕΙΛΗ 2023- — 20/3/2024
• Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες του Δημοτικού Καταστήματος Λειβαθούς. Αριθ.σύμβ.4635/14-03-2023 συν.ποσού 682,00 ευρώ 23SYMV012287451. — 19/3/2024
• Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισμού για Δ.Ε. Ελειού Πρόννων. Αριθ.σύμβ.6320/05-04-2023 συν.ποσού 24.999,91 ευρώ 23SYMV012447541. — 19/3/2024
• ΧΕ 76 — 5/2/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2366Π.Ε. ΣΧΕΤ: 2321Π.Ε.-16/01/2024 — 16/1/2024
• Πληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών — 29/12/2023
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Νο 604/2023 — 21/12/2023

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια