Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-352 για :ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΚΤΥ 3128

ΑΔΑ 9Ι11Ω65-ΠΥΡ, 7/2/2025.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 34 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. — 34 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-61 για :Οφειλόμενη δαπάνη για λοιπά έξοδα — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-90 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Αγρινίου» με Κωδικό 5163963 /Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-213 για :Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Διεύθυνσης Νεκροταφείων, με δυνατότητα μεταφοράς του ανεκτέλεστου ποσού στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2026 - συνεχιζόμενο) — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-212 για :Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δομησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού με δυνατότητα μεταφοράς του ανεκτέλεστου ποσού στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2026 (ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ-συνεχιζόμενο)) — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-210 για :Λοιπές παροχές σε είδος (Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με δυνατότητα μεταφοράς του ανεκτέλεστου ποσού στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2026 - συνεχιζόμενο) — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Β-207 για :Δαπάνη για προμήθεια ειδών σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Παροχής Συσσιτίου (Α.Ο.Ε. 5/2023:Τμ. 1, Ομ. 3, Ανάδοχος : Αφοι Μαντούβαλοι) (συνεχιζόμενο) — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-88 για :Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας (ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 62) — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-78 για :Οφειλόμενη δαπάνη για λοιπά έξοδα — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-77 για :Οφειλόμενες δαπάνες παροχών σε τρίτους υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πρασίνου — 7/2/2025
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Γ-74 για :Οφειλόμενες δαπάνες για διάφορα εξοδα Υπ.30 (ΚΑΕ 64) — 7/2/2025

Άλλες πράξεις με ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 347.421,93 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 366.044,84 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 887.414,81 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 509.417,90 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 86.691,53 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 194.301,94 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 162.102,82 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 320.818,79 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 2.047.374,66 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 4/2/2025
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0722 με τίτλο ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ συνολικού ποσού 57.202,11 ευρώ για το έργο/α: 2022ΣΕ07220000 — 3/2/2025

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια