ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TONER.
ΑΔΑ 9Κ34Η-ΖΣ6, 19/2/2021.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 135 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπογράφοντες
Άλλες πράξεις του φορέα
- Απόφαση Δέσμευσης: AA=144, Υπόλοιπο=64.267,93, για: Ετήσια ασφαλιστική κάλυψη του υπηρεσιακού δικύκλου με αρ. κυκλοφορίας ΟΗΕ 977 από 15/03/2021 έως 15/03/2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Θέμα 1.05/7η Συνεδρίαση/16-02-2021, ΑΔΑ: ΨΨΥΨΗ-8Ι0 απόφαση του ΔΣ του — 19/2/2021
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΥΕΕ Ν. ΔΡΑΜΑΣ — 19/2/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 — 19/2/2021
- δέσμευση πίστωσης ύψους εννιακοσίων ευρώ (900,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-0313800, Λογαριασμός 2410202001, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού της ΔΥΕΕ στο Ν. Μαγνησίας. — 19/2/2021
- δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-0312500, Λογαριασμός 2420203001, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης για την ύδρευση, της Δ.Υ.Ε.Ε. Ν. Καρδίτσας του έτους 2021. — 19/2/2021
- Δέσμευση πίστωσης ύψους διακοσίων εβδομήντα ευρώ (270,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-0312700 Λογαριασμός 2410103001, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη αγοράς υγειονομικού υλικού — 19/2/2021
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ — 19/2/2021
- Απόφαση συγκρότησης συνεργείου νυκτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας — 19/2/2021
- δέσμευση πίστωσης ύψους χιλίων τριακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ (1.395,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-0312000, Λογαριασμός 2410201001, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης προμήθειας γραφικής ύλης & μικροεξοπλισμού. — 19/2/2021
- Δέσμευση πίστωσης ύψους εννιακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (954,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 1023-204-0312000, Λογαριασμός 2420989001, οικ. έτους 2021, για την κάλυψη της δαπάνης για λοιπές υπηρεσίες — 19/2/2021
Στον ιστότοπο