ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ 0654/2021 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΕ 1439.01
ΑΔΑ 9ΛΤΩ46904Τ-Α49, 20/7/2021.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 41 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 5ΗΣ ΥΠΕ — 20/7/2021
- ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ — 20/7/2021
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΤΟΥ ΤΕΕΣ ΧΑΝΙΩΝ — 19/7/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-90 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ — 19/7/2021
- ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΕΠ 0623/2021 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΕ 1899.01 — 19/7/2021
- Ανάθεση προμήθειας αναλωσίμων υλικών (εκτυπωτών) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Διοικούσας Επιτροπής Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών — 19/7/2021
- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΡ. ΠΡ. 6350 — 19/7/2021
- Σύμβαση που αφορά την προμήθεια Αναλωσίμων Ειδών Εκτυπωτών (γραφίτης, τύμπανο) για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του e - ΕΦΚΑ, αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2021 — 16/7/2021
- Έγκριση δαπάνης ποσού 226,21 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων, για τη προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών, τόνερ, για τη κάλυψη των αναγκών της Κ.Υ. του Κ.Ε.Α.Τ. — 15/7/2021
- Έγκριση δαπάνης ποσού 161,74 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και των νομίμων κρατήσεων, για τη προμήθεια γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών-τόνερ, για την κάλυψη των αναγκών της Κ.Υ. του Κ.Ε.Α.Τ. — 15/7/2021
Στον ιστότοπο