Δαπάνη βάσει Αρ. Πρωτ. Έγκρισης 027220/2019
ΑΔΑ 9Λ0Θ46ΨΖ2Ν-5Ρ4, 25/7/2019.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 2.454 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΕ
- Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, FAX, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων κλπ — 25/7/2019
- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ — 25/7/2019
- Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού χιλίων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών #1.322,64€#, για την παροχή Υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των υπολογιστικών συστημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και του ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ Κ.Υ.Λ.Υ. — 25/7/2019
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΕ 1871/19 — 25/7/2019
- ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΥΡΩ: #9.120,00 # — 25/7/2019
- Προμήθεια HARDWARE εξοπλισμού (ανταλλακτικά H/Yοθόνες εκτυπωτές SCANNERS κλπ — 25/7/2019
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-303 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ (ΣΥΜΒΑΣΗ Α.Π.: 861/2019) — 25/7/2019
- ΑΔ 109/2019 Ανάθεση προμήθειας πολυμηχανήματος με τα αναλώσιμα αυτού για το Κέντρο Υγείας Μυκόνου — 25/7/2019
- Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια φωτοαντιγραφικών σχεδίων κ.λ.π. για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας ” — 24/7/2019
- Εκκαθάριση - Εντολή πληρωμής ποσού Έξι Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Τριών Ευρώ και Εξήντα Λεπτών (6.993,60€) για προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ (toner) της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κωδικός έργου 2017ΣΕ01920000 της Σ.Α.Ε. 019/2, Φορέας 1035, Ειδικός Φορέας 207, ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 110 και ΑΛΕ 2410289001. — 24/7/2019
Στον ιστότοπο