ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 1427-22/07/2024

ΑΔΑ 9Λ4Θ7ΛΕ-ΝΦΜ, 22/7/2024.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 59 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΝΕΟΦΥΤΟΥ,,ΒΑΡΒΑΡΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ — 59 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 1434-22/07/2024 — 22/7/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 1426-22/07/2024 — 22/7/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1377-22/07/2024 — 22/7/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1288-22/07/2024 — 22/7/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1289-22/07/2024 — 22/7/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 1425-22/07/2024 — 22/7/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ — 22/7/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ — 22/7/2024
• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ — 22/7/2024
• Ένταξη της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ KINHTOY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6011269 στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» — 22/7/2024

Άλλες πράξεις με ΝΕΟΦΥΤΟΥ,,ΒΑΡΒΑΡΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 1426-22/07/2024 — 22/7/2024
• Απευθείας ανάθεση προμήθειας σφραγίδας για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Παροχής Πληροφοριών Ν. Κεφαλληνίας (Ε.Φ. 999.03) για τις υπηρεσίες της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι. — 9/7/2024
• 1η Πληρωμή για προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου. Αριθ.σύμβ.5700/05-04-2024 συν.ποσού 27.446,16 ευρώ 24SYMV014540425. — 1/7/2024
• ΕΞΟΔΑ Π/Π: 03/2024 - ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 03/2024 - ΠΟΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ — 24/5/2024
• ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Ε ΠΔΕ ΧΕΠ 189-584-351-378-377-767/2024 — 9/5/2024
• 5η & Τελική πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581. — 30/4/2024
• ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Ε ΠΔΕ ΧΕΠ 2887,2904,3237,3099/2023 — 23/4/2024
• 4η Πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581. — 16/4/2024
• 5η & Τελική πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581. — 16/4/2024
• 5η & Τελική πληρωμή για Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Αργοστολίου. Αριθ.σύμβ.5797/30-03-2023 συν.ποσού 22.999,21 ευρώ 23SYMV012400581. — 15/4/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια