ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

ΑΔΑ 9Ξ09ΩΕΑ-ΑΘ1, 1/7/2019.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 25.741 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Υπογράφοντες

• ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• EUROSUPPLIES ΙΚΕ — 25.741 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ. — 1/7/2019
• ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗΣ ΒΕΡΑΝΤΑΣ. — 1/7/2019
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 — 1/7/2019
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΜΕ-111198 — 1/7/2019
• ΜΙΣΘΩΜΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ ΔΕ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019 — 1/7/2019
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΗΙ-8424 — 1/7/2019
• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΥΚΛ.ΚΗΥ-9029,ΚΗΙ-8428,ΚΗΙ-8416,ΚΗΥ-9029 — 1/7/2019
• ΤΕΛΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 20/05/2019-19/06/2019 — 1/7/2019
• ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Κας Ε.ΡΗΓΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ,ΘΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΣΕ ΦΘΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ — 1/7/2019
• Ανάκληση απόφασης έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κέρκυρας 2019-2020» — 1/7/2019

Άλλες πράξεις με EUROSUPPLIES ΙΚΕ

• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Νο 26 Α/Σ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ — 1/7/2019
• Προμήθεια μελανιών και toner με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των εκτυπωτών που βρίσκονται στα γραφεία του ΟΛΡ ΑΕ. — 1/7/2019
• ΜΕΛΑΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ — 28/6/2019
• ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ No 26/28-06-2019 Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ — 28/6/2019
• Χρηματικό Ένταλμα 4262/2019 — 28/6/2019
• Εντολή Πληρωμής τιμολογίων του έργου με τίτλο «Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax και φωτοτυπικού χαρτιού» για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”». Η δαπάνη θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ): 3120301001 του Εθνικού Σκέλους (110) του ΠΔΕ 2019 του Φορέα 1035 (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης), του Ειδικού Φορέα 206 (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ). — 28/6/2019
• Εντολή Πληρωμής τιμολογίων του έργου με τίτλο «Προμήθεια toner εκτυπωτών, toner fax και φωτοτυπικού χαρτιού» για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”». Η δαπάνη θα χρεώσει τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ): 3120301001του Εθνικού Σκέλους (110) του ΠΔΕ 2019 του Φορέα 1035 (Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης), του Ειδικού Φορέα 206 (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ). — 28/6/2019
• Απόφαση για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών (μελανοταινιών, δοχείων και φυσίγγων μελάνης) — 27/6/2019
• ΕΞΟΦΛ.ΤΩΝ ΑΡΙΘ.ΤΙΜ.2216/27-3-19,2274/30-4-19 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΗ,ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝ/ΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ(1) ΕΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.23/7-6-19 ΠΡΑΞΗΣ ΔΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ — 27/6/2019
• Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης #1465582 #75252 — 26/6/2019

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια