Εντολή δαπάνης έργου #61925 #74519

ΑΔΑ 9ΟΧ6469ΗΕΒ-271, 22/1/2019.

Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 688 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Υπογράφοντες

ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΝΤΑΡΑ

Αντισυμβαλλόμενοι

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘ/ΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ — 688 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

Εντολή δαπάνης έργου #61940 #73761 — 22/1/2019
Εντολή δαπάνης έργου #61928 #73760 — 22/1/2019
Ανάληψη Υποχρέωσης Μετακινήσεων #1250456 #73709 — 22/1/2019
Ανάληψη Υποχρέωσης Μετακινήσεων #1251066 #73707 — 22/1/2019
Σύμβαση Έργου #10210 #73702 — 22/1/2019
Σύμβαση Εργασίας #10203 #73699 — 22/1/2019
Σύμβαση Έργου #10184 #73698 — 22/1/2019
Εντολή δαπάνης έργου #62271 #76124 — 22/1/2019
Αμοιβή για διάστημα από 17/09/2018 έως 21/12/2018 #24721 #75046 — 22/1/2019
Αμοιβή για διάστημα από 01/07/2018 έως 30/11/2018 #24733 #74963 — 22/1/2019

Άλλες πράξεις με ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘ/ΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ — 22/1/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 21/1/2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Νο 3 Α/Σ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ — 21/1/2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Νο 03/22.01.2019 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ — 21/1/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 18/1/2019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 18/1/2019
Έγκριση Δαπανών — 18/1/2019
ΔΙΟΔΙΑ ΒΑΝ — 17/1/2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Νο 03/21.01.2019 Α/Σ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ — 17/1/2019
πληρωμή που αφορά σε τέσσερις (4) διελεύσεις διοδίων του υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Ο.Κ.Ε. για τις ανάγκες υπηρεσιακών μετακινήσεων από την Αθήνα προς το Αεροδρόμιο. — 17/1/2019

Εντολή δαπάνης έργου #61925 #74519

Υπογράφοντες

Αντισυμβαλλόμενοι

Άλλες πράξεις του φορέα

Άλλες πράξεις με ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΕ ΠΑΡΑΧ/ΣΗΣ ΕΛΕΥΘ/ΡΗΣ ΛΕΩΦ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΛΕΩΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ

Στον ιστότοπο