ΧΕ-1074 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 δαπάνη για προμήθεια γραφικής ύλης ΑΠΟΦΑΣΗ 516/10-11-23 1ο διαδ. 1014/23

ΑΔΑ 9Ο4346904Θ-17Ρ, 20/12/2023.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 169 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ

Υπογράφοντες

• ΙΩΑΝΝΑ ΔΑΡΙΒΕΡΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ — 169 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• ΧΕ-1089 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για τοποθέτηση σκαλωσιάς ΑΠΟΦΑΣΗ 582/23 1ο διαδικασίας — 20/12/2023
• ΧΕ-1080 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για υπηρεσίες ακτινοφυσικού παράταση σύμβασης αρ. πρωτ. 494/23-01-23 ( Σύμβ. 364/19-01-22 ΑΔΑ ΩΔ7Μ46904Θ-7ΚΠ 1ο διαδ. 816/22) — 20/12/2023
• ΧΕ-1077 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για προμήθεια φίλτρων ΜΤΝ ΣΥΜΒ. 9381/15-12-22 1ο ΔΙΑΔΙΚ. 99/2023 — 20/12/2023
• ΧΕ-1075 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για προμήθεια τόνερ ΑΠΟΦΑΣΗ 496/01-11-23 1ο διαδ.974/23 — 20/12/2023
• ΧΕ-1072 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 δαπάνη για προμήθεια ιατρικού σκαμπό ΑΠΟΦΑΣΗ 540/21-11-23 1ο διαδικασίας — 20/12/2023
• ΧΕ-1083 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒ. 2312/27-03-23 1ο ΔΙΑΔΙΚ. 451/23 — 20/12/2023
• ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.608 ΚΑΕ 0889.01 — 20/12/2023
• Ανάληψη υποχρέωσης για απόδοση κρατήσεων υπέρ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΕ 3391.01 — 20/12/2023
• Ανάληψη υποχρέωσης για απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΥΥ ΚΑΕ 3348.01 — 20/12/2023
• Ανάληψη υποχρέωσης για απόδοση κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ ΚΑΕ 3371.01 — 20/12/2023

Άλλες πράξεις με ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ

• ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 20/12/2023
• Διαβίβαση δικαιολογητικών προς έκδοση χρηματικού εντάλματος — 20/12/2023
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 23791/5/9/23 (23SYMV013353338) — 20/12/2023
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ — 19/12/2023
• Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων — 18/12/2023
• ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1700/2023 Συμβατικής Αξίας : 2.595€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 3.217,8€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Mε αντικείμενο την προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 2068/0 ΑΔΑ: 61014690Ω3-7ΨΟ — 18/12/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2699 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΚΑΙ 2 ο ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ — 18/12/2023
• Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων — 18/12/2023
• Τιμολόγιο 26/14-12-2023 της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ 800187440 που αφορά στον ΑΛΕ 2410201001 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ οικ. έτους 2023 με Ειδικό Φορέα 1023-801-0320800 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ συνολικής αξίας 787,55 ευρώ, που αναλύεται σε καθαρό ποσό 635,12 συν ΦΠΑ 24% 152,43 ευρώ. Αφορά δε προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. — 15/12/2023
• Τιμολόγιο 25/14-12-2023 της εταιρείας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ», με ΑΦΜ 800187440 που αφορά στον ΑΛΕ 2410201001 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ οικ. έτους 2023 με Ειδικό Φορέα 1023-801-0320800 Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ συνολικής αξίας 3.881,98 ευρώ, που αναλύεται σε καθαρό ποσό 3.130,63 συν ΦΠΑ 24% 751,35 ευρώ. Αφορά δε προμήθεια γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού για τις ανάγκες του ΚΕΒΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. — 15/12/2023

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια