Δικαιώματα τρίτων (παρόχων ενέργειας) από την είσπραξη Δημοτικού φόρου & τελών και φόρων ΤΑΠ, β) 15% ΤΠΚ ΑΠΟ…
ΑΔΑ 9Ο9ΜΩ63-ΞΗ7, 7/7/2026.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Δικαιώματα τρίτων (παρόχων ενέργειας) από την είσπραξη Δημοτικού φόρου & τελών και φόρων ΤΑΠ, β) 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ, γ) τελών καθαριότητας και φωτισμού, για τον μήνα Απρίλιο (04ος) 2026
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.075 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΠΑΓΙΑ 029-10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 034-15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ — 7/7/2026
- ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΠΑΓΙΑ) 001-1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ, 014-14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 033-14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ — 7/7/2026
- ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΠΑΓΙΑ ) 001- 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 026- 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ — 7/7/2026
- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 49098/26-11-25 ΕΩΣ 25-11-26 ΠΟΣΟ: 37.200,00 € 25SYMV018013691 — 7/7/2026
- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ,ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ 24154/5-6-26 ΕΩΣ 31-12-26 ΠΟΣΟ: 9.969,60 € 26SYMV019166039 — 7/7/2026
- Προμήθεια ποσού 133,92 € από εισπράξεις μέσω pos για το χρονικό διάστημα από 01η έως 30η Ιουνίου (06ος) 2026 από τον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR29 0171 0380 0060 3816 5890 541 &
Παρακράτηση χρέωσης pos ποσού 5,58 € για το χρονικό διάστημα από 01η έως 31η Ιουλίου (07ος) 2026 από τον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR29 0171 0380 0060 3816 5890 541
— 7/7/2026
- Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης για τη δαπάνη «Υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων ». — 7/7/2026
- Δικαιώματα τρίτων (παρόχων ενέργειας) από την είσπραξη Δημοτικού φόρου & τελών και φόρων ΤΑΠ, β) 15% ΤΠΚ ΑΠΟ ΤΑΠ, γ) τελών καθαριότητας και φωτισμού, για τον μήνα Μάρτιο (03ος) 2026 — 7/7/2026
- Απόφαση Δημάρχου ανάθεσης για την «Παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ειδικού ελέγχου για χρήση από 01-09-2019 έως 31-12-2023 στον ΟΠΚΑΠ, στον ΟΠΑΠ και στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίου Δημητρίου» — 7/7/2026
- Προμήθεια Τράπεζας Πειραιώς για ηλεκτρονικές πληρωμές προς (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.) με RF........ για το χρονικό διάστημα από 01η έως 30η Ιουνίου (06ος) 2026 από τον λογαριασμό με ΙΒΑΝ GR75 0171 0380 0060 3803 0020 030
Παρακράτηση φόρου τόκων περιόδου για το χρονικό διάστημα από 01η 1ου έως 30η 6ου 2026 (Α' εξάμηνο) από λογαριασμούς με ΙΒΑΝ GR75 0171 0380 0060 3803 0020 030 — 7/7/2026
Άλλες πράξεις με ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (997104531) — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2417 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΗ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934586134-03 (ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 2.090,77ευρώ) — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2414 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934570555-02 (ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 1.222,64ευρώ) — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2415 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934571169-03 (ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 1.036,20ευρώ) — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2413 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934562125-02(ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 2.505,05ευρώ) — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2406 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΠΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934510364-02 (ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 729,99ευρώ) — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2402 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΓΑΒΑΛΟΥΣ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934567828-02 (ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 1.354,98ευρώ) — 7/7/2026
- Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων — 7/7/2026
- ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2% ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Δ.Τ.,Δ.Φ., & ΤΑΠ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΥ,Δ. ΦΟΡΟΥ & ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 — 7/7/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2399 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ 934547111-02 (ΟΦΕΙΛ. ΠΟΣΟ 208,63ευρώ) — 7/7/2026
Στον ιστότοπο