Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-347 για :Τέλη κινητής τηλεφωνίας αιρετών, Γ.Γραμματέα και 3 Δ/ντών του δήμου από…

ΑΔΑ 9Π2ΛΩ0Ο-Σ2Ζ, 4/5/2022.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-347 για :Τέλη κινητής τηλεφωνίας αιρετών, Γ.Γραμματέα και 3 Δ/ντών του δήμου από 6-12-2021 έως 5-1-2022 (τέλη 6/1/22-5/4/22).

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 3.149 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)

Υπογράφοντες

• ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

Αντισυμβαλλόμενοι

• WIND ΑΕΒΕ — 3.149 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-648 για :17072 Εκκαθάριση αποδοχών 17 εργαζομένων ΙΔΟΧ στο Κέντρο Κοινότητας - Παράρτημα Ρομά μηνός Απριλίου 2022 ( Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-214 για :Λογιστική τακτοποίηση για δημοσίευση της 124045/20 Διακήρυξης για την Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων Δήμου (Εξόφληση από τον ανάδοχο ΧΕΠ 253/22 Β). — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-645 για :Δαπάνη (παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ. 31 & σχετ. Α.Α.Υ 739/22) προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση οχημάτων βάσει της με Α.Π. 41175/ 12-5-2021 σύμβασης (Διαδικάσία COVID 19 ΠΝΠ ΑΡΘΡΟ 10 11-03-20 ΦΕΚ Α 55 11-03-20 ). — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-643 για :Δαπάνη (παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ. 31 & σχετ. Α.Α.Υ 738/22) προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση οχημάτων βάσει της με Α.Π. 41175/ 12-5-2021 σύμβασης (Διαδικάσία COVID 19 ΠΝΠ ΑΡΘΡΟ 10 11-03-20 ΦΕΚ Α 55 11-03-20 ). — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-640 για :Δαπάνη (παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ. 31 & σχετ. Α.Α.Υ 376/22) προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή & συντήρηση οχημάτων βάσει της με Α.Π. 41175/ 12-5-2021 σύμβασης (Διαδικάσία COVID 19 ΠΝΠ ΑΡΘΡΟ 10 11-03-20 ΦΕΚ Α 55 11-03-20 ). — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-570 για :Κοινόχρηστα ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το γραφείο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας επι της οδού Ζωγράφου 11 για το διάστημα Μαρτίου - Απριλίου 2022. — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-567 για :17039 Αποδοχές Β ΄ δεκαπενθημέρο 31 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, της Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητ. & Κοιν. Πολιτικής, μηνός Απριλίου 2022 — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-564 για :17039 Αποδοχές Β΄ δεκ/νθημέρου, 2 υπαλλήλων αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Πολεοδομίας, μηνός Απριλίου 2022 — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-560 για :17039 Αποδοχές Β΄ δεκ/νθημέρου, 19 υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου, των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, του Δήμου μηνός Απριλίου 2022 — 4/5/2022
• Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α-1226 για :καταβολή δαπάνης για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας των μηχανημάτων ιδιοκτησίας του Δήμου Ηρακλείου. — 4/5/2022

Άλλες πράξεις με WIND ΑΕΒΕ

• ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ WIND ΑΡΙΘΜ. 7315561957/ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ — 4/5/2022
• Πληρωμή κινητών τηλεφωνικών συνδέσεων WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. — 4/5/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1010 για :ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΌ 22/3/2021 ΕΩΣ 21/4/2022 — 4/5/2022
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 4/5/2022
• ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 4/5/2022
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ TA ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 01/02/22-31/03/2022 Κ' 06/02/22-05/04/2022 — 4/5/2022
• ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΥΜ. ΜΕ ΑΠΟΦ.ΑΝΤΙΔ.45234/20.10.21(ΒΑΣΕΙ Α.Δ.38279/13.9.21)-ΣΥΜΦ.46549/27.10.21 & ΑΑΥ 252/22 ΠΕΡΙΟΔΟΣ:1/3/2022 ΕΩΣ 31/3/2022 — 3/5/2022
• Αποφαση Προέδρου 1860 για δαπάνη στο έργο 65220100 #19440 — 3/5/2022
• XE 38K-2022 — 3/5/2022
• Αποφαση Προέδρου 1855 για δαπάνη στο έργο 65220100 #19431 — 3/5/2022

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια