Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση
Εσωτερικού Δικτύου LAN και Τερμα…
ΑΔΑ 9ΨΗ1ΟΡ9Δ-63Ψ, 18/12/2018.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση
Εσωτερικού Δικτύου LAN και Τερματικού Εξοπλισμού Πρόσβασης, αξίας 19.162,00 €,
πλέον ΦΠΑ (24%).
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 23.761 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. — 18/12/2018
- Εντολή πληρωμής για την προμήθεια Ειδικών Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών (Εκπαίδευση
στελεχών ΕΛ.ΑΣ. στο χειρισμό ταχυπλόου σκάφους) στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
ερευνητικού έργου EWISA, προϋπολογισθείσας αξίας 4.500,00 €, πλέον ΦΠΑ (24%). — 18/12/2018
- Εντολή πληρωμής για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου (καθίσματα εργασίας) στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου EWISA, τελικής αξίας 5.280,00 €, πλέον ΦΠΑ
(24%). — 17/12/2018
- Εντολή πληρωμής δαπάνης, συνολικής αξίας 390,51€, για την παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας CPV: 64212000-5 — 14/12/2018
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την προμήθεια επισιτιστικών υπηρεσιών (coffee breaks) που αφορά στη διενέργεια 10 Ημερίδων Ενημέρωσης (Info Days), στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου «ARIADNE: Developing and supporting multi-sectoral police reporting procedures to prevent and respond to domestic violence against women» (Grant Agreement no JUST/2015/RDAP/AG/MULT/9858)», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 1.750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% — 14/12/2018
- Εντολή πληρωμής των υπ’ αριθ. 409 και 410 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, για την κάλυψη των αναγκών της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» CPV: 79810000-5 — 14/12/2018
- Εντολή πληρωμής των υπ’ αριθ. 2127, 2130 και 2134 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών εστίασης, για την κάλυψη των αναγκών της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» CPV: 5532000-9 — 14/12/2018
- Εντολή πληρωμής των υπ’ αριθ. 408 και 411 τιμολογίων πώλησης, για την κάλυψη των αναγκών της Δράσης με τίτλο «Στοχευμένες Δράσεις για την Αύξηση της Προστασίας των Εθνικά Χαρακτηρισμένων Ευρωπαϊκών Υποδομών Ζωτικής Σημασίας» CPV: 30192700-8 — 14/12/2018
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για τις υπηρεσίες mobile internet συνολικής αξίας 26,35€, με Φ.Π.Α. (24%) — 14/12/2018
- Εντολή πληρωμής δαπάνης για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συνολικής αξίας 308,77 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% — 14/12/2018
Άλλες πράξεις με DEVOQ TECHNOLOGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Στον ιστότοπο