ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΙΠ) ΕΡΓΟΥ 0150
ΑΔΑ 9ΨΧ446ΨΧ6Τ-Ε07, 15/9/2022.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 18 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Άλλες πράξεις του φορέα
Άλλες πράξεις με ΞΑΝΘΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
- ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ — 9/9/2022
- Έγκρισης της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2022 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 5/1/2022
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-814 για :Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων (εκτυπωτές, πληκτρολόγια, ποντίκια, οθόνες), για την κάλυψη των αναγκών των Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου-Απευθείας ανάθεση-Συμβ. 6073/1-11-2021(21SYMV009454775) — 17/12/2021
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
Η/Υ και περιφερειακών συσκευών , για τις ανάγκες του Δήμου Σκύρου, έτους 2021. — 1/11/2021
- Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2021 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 24/1/2021
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-266 για :Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (σταθεροποιητές τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος UPS,πληκτρολόγια και ποντίκια) για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου-Απευθείας ανάθεση Δημάρχου-αρ.αποφ 659/12-12-2019(19AWRD006017746)(ΠΟΕ) — 7/5/2020
- Έγκριση της εκτέλεσης και πληρωμής διαφόρων δαπανών, σε βάρος αντιστοίχων πιστώσεων των Κ.Α. των εξόδων του Λ.Τ. 2020 που αποσκοπούν στην εύρυθμο και ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας του λιμένος και του Λ.Τ. Σκύρου — 31/12/2019
- Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση προμήθειας
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου — 12/12/2019
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-690 για :Προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου-Απευθείας ανάθεση-Σχετική σύμβαση αρ. πρωτ.3928/19-7-2019(19SYMV005302033)Λήξη σύμβασης — 13/11/2019
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-537 για :Προμήθεια Η/Υ περιφερειακών συσκευών και λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου-Απευθείας ανάθεση-Σχετική σύμβαση αρ. πρωτ. 3928/19-7-2019(19SYMV005302033) — 19/9/2019
Στον ιστότοπο