ΧΕ-365 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 δαπάνη για εξόφληση λογ. 2222350100 4ος/2026 & 2222022222 3ος-4ος 2026

ΑΔΑ 90ΣΟ46904Θ-ΔΛΟ, 21/9/2026.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 538 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ

Υπογράφοντες

• ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΝΟΥ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. — 538 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Ανάληψη υποχρέωσης για έξοδα συντήρησης και επισκευής οχήματος αίτηση 4796/20.08.2026 — 21/9/2026
• ΑΠΟΦΑΣΗ 142 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟ Δ.Χ. — 21/9/2026
• ΧΕ-374 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για ενοικίαση συμπυκνωτή & νεφελοποιητή οξυγόνου ΔΣ 06/13-03-26 ΕΗΔ18 1ο διαδ.275/26 — 21/9/2026
• ΧΕ-372 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για προμήθεια μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας ΔΣ 13/30-04-26 Θ 26 1ο διαδικ.370/26 — 21/9/2026
• ΧΕ-368 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 ενοίκια φιαλών αερίων Α εξ. 26 ΔΣ 02/16-01-26Θ 34 1ο διαδ.210/26& προμ. ιατρικών αερίων ΔΣ 9/31-03-26 ΘΕΜΑ 10 1ο διαδ.273 — 21/9/2026
• ΧΕ-366 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 υποσέντονα ΑΠΟΦΑΣΗ 54/14-04-26 1ο διαδ 348/26 & υγειον υλικό ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΑΠΟΦ.138/06-05-2025 ΤΟΥ ΔΣ 12/14-04-25 Θ' 64 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΥΜΦ.2902 1ο ΔΙΑΔΙΚ.351/25 — 21/9/2026
• ΧΕ-375 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΣ 15/29-05-25 ΕΗΔ 15 ΙΔΙΩΤ.ΣΥΜΦ-3613 1οΔΙΑΔΙΚ.474/25 — 21/9/2026
• ΧΕ-373 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για προμήθεια τρυβλίων ΑΠΟΦΑΣΗ 53/07-04-2026 1ο διαδ.280/26 — 21/9/2026
• ΧΕ-370 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για προμήθεια μέσων εργαστηριακής καλλιέργειας ΔΣ 13/30-04-26 Θ 26 1ο διαδικασίας — 21/9/2026
• ΧΕ-369 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για προμήθεια ιατρικών αερίων ΔΣ 14/14-05-26 Θ ΕΗΔ 19 1ο διαδικασίας — 21/9/2026

Άλλες πράξεις με ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ οικ. 2021-21/09/2026 — 21/9/2026
• ΧΕ-2216 ΣΕΙΡΑ Α/2026 ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2232356000 8/2026, ΚΛΠ) — 21/9/2026
• Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας από 4/7 εως 3/9/26. — 21/9/2026
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0012 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 89,73 ευρώ για το έργο/α: 2011ΕΠ00120000 — 21/9/2026
• ΟΤΕ ΔΗΜΟΥ 2107222109 ΠΑΙΔΕΙΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 23.04.26-22.06.2026 — 21/9/2026
• Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας — 21/9/2026
• Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας — 21/9/2026
• Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας — 21/9/2026
• Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0512 — 21/9/2026
• Έξοδα σταθερής τηλεφωνίας — 21/9/2026

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια