Δαπάνη αξίας 1.926,96 € Μ.ΦΠΑ ( 1.554,00 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το ΤΠΔΑ 2715 των Κασαπίδη Γ. – Κακάτση…
ΑΔΑ 9114ΟΡΝΚ-2Γ7, 13/9/2024.
Είδος πράξης: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ.
Δαπάνη αξίας 1.926,96 € Μ.ΦΠΑ ( 1.554,00 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το ΤΠΔΑ 2715 των Κασαπίδη Γ. – Κακάτση Α. ΟΕ με ΑΦΜ 999001550 για αγορά Η/Υ ( BARCODE SCANNER , ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ . MONITOR DELL , PC DELL )
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 1.927 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Δαπάνη αξίας 498,65 € Μ.ΦΠΑ ( 402,14 Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το ΤΠΥ 41667 της G4S CASH SOLUTIONS S.A. με ΑΦΜ 094254847 για υπηρεσίες χρηματαποστολών μηνός Αυγούστου 2024 — 13/9/2024
- Δαπάνη αξίας 22.101,64 € Μ.ΦΠΑ ( 17.823,90 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το Τιμολόγιο Έργου 119 του Σερταρίδη Ν. Αυξέντιου με ΑΦΜ 077751577 για το έργο με τίτλο “ Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης ΤΚ Δράμας ( 2ος & τελικός λογ/σμός ) — 13/9/2024
- Δαπάνη αξίας 4.092,90 € ( 79,88 € Καθ. αξία με ΦΠΑ 19,17 € προμήθεια & 3.993,85 € ticket restaurant card ) που αφορά το ΤΠΥ 99664 των Υπηρεσιών Διατακτικών Α.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094438998 για την προμήθεια διατακτικών σίτισης — 13/9/2024
- Δαπάνη αξίας 2.945,00 € που αφορά το ΤΠΔΑ 2713 των Κασαπίδη Γ. – Κακάτση Α. ΟΕ με ΑΦΜ 999001550 για αγορά Η/Υ ( LAPTOP & SMARTFONE ) — 13/9/2024
- Δαπάνη που αφορά στην έγκριση της απόδοσης του
Φόρου Έργων 3% ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024 συνολικού ποσού 1.779,77 € — 13/9/2024
- Δαπάνη αξίας 3,10 € Μ.ΦΠΑ ( 2,50 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το ΤΠΥ 169032 της ACS ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝ.ΕΜΠ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ΑΦΜ 094360202 για ταχυδρομικά έξοδα ( COURIER ) — 13/9/2024
- δαπάνη αξίας 498,65 € Μ.ΦΠΑ ( 402,14 Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το ΤΠΥ 41667 της G4S CASH SOLUTIONS S.A. με ΑΦΜ 094254847 για υπηρεσίες χρηματαποστολών μηνός Αυγούστου 2024 — 13/9/2024
- Δαπάνη αξίας 2.290,28 € Μ.ΦΠΑ ( 1.847,00 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το ΤΠΔΑ 26027 του Ετόγλου Ιωάννη & Σία ΟΕ με ΑΦΜ 998155528 για προμήθεια υλικών συντήρησης & αποκατάστασης περιφράξεων — 13/9/2024
- Δαπάνη αξίας 22.570,77 € Μ.ΦΠΑ ( 18.202,23 € Χ.ΦΠΑ ) που αφορά το Τιμολόγιο 53 της ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Τ.Β.Ε.Ε. με ΑΦΜ 094120102 για το έργο με τίτλο “ Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων τομών ύδρευσης αποχέτευσης ΔΚ Δράμας “
( 2oς & τελικός λογ/σμός ) — 13/9/2024
- Απόφαση Δ.Σ. 266/2024 "Έγκριση πρακτικού επιλογής προϊσταμένων". — 12/9/2024
Άλλες πράξεις με Γ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ Α ΚΑΚΑΤΣΗΣ ΟΕ
- Δαπάνη αξίας 2.945,00 € που αφορά το ΤΠΔΑ 2713 των Κασαπίδη Γ. – Κακάτση Α. ΟΕ με ΑΦΜ 999001550 για αγορά Η/Υ ( LAPTOP & SMARTFONE ) — 13/9/2024
- XE:1658-1660/2024 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ — 11/9/2024
- Χ.Ε.116890 — 19/8/2024
- Απευθείας ανάθεση δαπάνης — 12/7/2024
- Υπηρεσία Εκτέλεσης καταστροφής garner αποθηκευτικών μέσων Η/Υ. — 3/7/2024
- Προμήθεια προσωπικών και φορητών υπολογιστών. — 10/6/2024
- Απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης Η/Υ και εκτυπωτών όλων των Δημοτικών Σχολείων του Δ.Δράμας και των εξής Νηπιαγωγείων: 2ο, 3ο, 5ο, 6ο, 8ο, 10ο, 13ο, 16ο, 17ο, 22ο, 26ο, Αρκαδικού, Ν.Αμισού, Καλλιφύτου, Κ.Αγρού, Μαυροβατου, Μικροχωρίου και Ειδικό νηπιαγωγείο — 5/6/2024
- Προμήθεια SWITCH — 18/4/2024
- Προμήθεια TONER — 5/4/2024
- Απευθείας ανάθεση προέδρου για προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ και περιφερειακών εξαρτημάτων και πακέτων προστασίας ασφάλειας από ιούς των εξής Σχολικών μονάδων: Δημοτικά: 1ο έως και 16ο, Δημ. Χωριστής, Μαυροβάτου, Ξηροποτάμου, Ν.Αμισού, Αρκαδικού, Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Ειδικό Δημοτικό και τα εξής Νηπιαγωγεία: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο ,6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 13ο, 14ο, 16ο, 17ο, 19ο, 21ο, 22ο, 26ο, 27ο, Αρκαδικού, Ν,Αμισού, Καλλιφύτου, Κ.Αγρού, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Ξηροποτάμου, Χωριστής, Κουδουνίων και και Ειδικό Νηπιαγωγείο — 12/3/2024
Στον ιστότοπο