«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απευθείας Ανάθεση της υπ΄ Αριθμ. 49/2026/ΚΕΑ
Πρόσκλησης Υποβο…
ΑΔΑ 930Ζ6-4ΗΘ, 30/6/2026.
Είδος πράξης: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ.
«Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών
(Απευθείας Ανάθεση της υπ΄ Αριθμ. 49/2026/ΚΕΑ
Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς)»
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 10.937 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΟΝ 50 ΛΜΧ — 30/6/2026
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ — 30/6/2026
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ — 30/6/2026
- ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ — 30/6/2026
- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΝΤΖΑΣ ΜΑΓΕΙΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ — 30/6/2026
- Δαπάνες Προμηθειών – Επισκευών – Κατασκευών (Απόφαση
Απευθείας Ανάθεσης της Υπ΄ Αριθμ. ΠΥΠ 29/2026 Για Την Προμήθεια
2 Πομποδεκτών Και 2 Μετατροπέων Για Ανάγκες Του ΣΜηΕΑ) — 30/6/2026
- H δέσμευση πίστωσης ύψους τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ενός
ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (3.381,73 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικός
Φορέας 1.011-202-99.002.00, ΑΛΕ 24-2.03-01.001, αρμοδιότητας 401 ΓΣΝΑ, οικ.
έτους 2026, με σκοπό την προμήθεια και εγκατάσταση ανταλλακτικών για την
αντικατάσταση Inverter του ανελκυστήρα Νο3Α στην Παλαιά Πτέρυγα του
Νοσοκομείου. — 30/6/2026
- H δέσμευση πίστωσης ύψους πενήντα έξι χιλιάδων εξακοσίων εξήντα
οκτώ ευρώ (56.668,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικός Φορέας
1.011-202-99.002.00, ΑΛΕ 31-2.09-89.001, αρμοδιότητας 401 ΓΣΝΑ, οικ. έτους
2026, με σκοπό την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος
Ενδοσκοπήσεων του Νοσοκομείου, όπως στο Παράρτημα «A». — 30/6/2026
- H δέσμευση πίστωσης ύψους είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ευρώ
(20.460,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του
προϋπολογισμού εξόδων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, Ειδικός Φορέας 1.011-202-99.002.00,
ΑΛΕ 24-2.09-89.001, αρμοδιότητας 401 ΓΣΝΑ, οικ. έτους 2026, με σκοπό τη σύναψη
σύμβασης για την πλήρη διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος SAP με την
πλατφόρμα της ΕΚΑΠΥ στο πλαίσιο της έναρξης διαδικασίας παραγγελιοληψίας
φαρμάκων, σύμφωνα με την με αρ.πρωτ. 16857 αναφορά του Δντη του Τμήματος
Πληροφορικής του Νοσοκομείου. — 30/6/2026
- ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ — 30/6/2026
Άλλες πράξεις με ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Στον ιστότοπο