Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ E870 με τίτλο ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΛΙΜΑΝΙΑ συνολικού ποσού 14.233,37…
ΑΔΑ 94ΞΤ465ΧΘΞ-252, 12/11/2020.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ E870 με τίτλο ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ - ΛΙΜΑΝΙΑ συνολικού ποσού 14.233,37 ευρώ για το έργο: 2017ΣE87000004.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 14.233 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0712 με τίτλο ΟΔΟΙ - ΓΕΦΥΡΕΣ συνολικού ποσού 195.777,80
ευρώ για το έργο/α: 2019ΣΕ07120005 — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0712 με τίτλο ΟΔΟΙ - ΓΕΦΥΡΕΣ συνολικού ποσού 21.123,75 ευρώ
για το έργο/α: 2018ΣΕ07120002 — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0718 με τίτλο ΟΔΟΙ - ΓΕΦΥΡΕΣ συνολικού ποσού 124.294,55
ευρώ για το έργο/α: 2009ΣΕ07180009 — 12/11/2020
- Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης από υπαλλήλους που υπηρετούν με παράλληλα καθήκοντα στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.) (Δ26), για τον μήνα Νοέμβριο 2020. — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε069 με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ συνολικού ποσού 8.175,09 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ06900010. — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε069 με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ συνολικού ποσού 1.319,73 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ06900010 — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε069 με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ συνολικού ποσού 9.595,70 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ06900010 — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε069 με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ συνολικού ποσού 498,20 ευρώ για το έργο/α: 2014ΣΕ06900010. — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε069 με τίτλο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ συνολικού ποσού 16,75 ευρώ για το έργο/α: 2019ΣΕ06900011 — 12/11/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε076 με τίτλο ΥΔΡΕΥΣΕΙΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ συνολικού ποσού 997,59 ευρώ για το έργο/α: 2019ΣΕ07600007. — 12/11/2020
Άλλες πράξεις με ΦΡΑΓΚΟΥ,,ΜΑΡΙΛΕΝΑ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 5η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ : "ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΝΟΥ" — 27/10/2020
- 3η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΣΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ" — 23/10/2020
- 3ος Λογαριασμός του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Μελετητή για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω - Β' φάση»" αναδόχου «ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ» — 9/10/2020
- Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης του έργου: “Αναβάθμιση εμπορικού προβλήτα λιμένα Σκάλας Πάτμου” στην ένωση οικονομικών φορέων “Μαριλένα Γ. Φράγκου” και “Ιωάννης Μ. Ρήγος”, έναντι ποσού 12.650,00€ πλέον του Φ.Π.Α. — 7/9/2020
- Εκκαθάριση-ΕΝΑΝΤΙ πληρωμή της ΣΑ M070 με τίτλο ΛΙΜΑΝΙΑ συνολικού ποσού 40.000,00 ευρώ για το έργο: 2017ΣΜ07000000.
Επωνυμία δικαιούχων: ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ. ΦΡΑΓΚΟΥ- DENCO- ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡ. ΡΗΓΟΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΜΒ/ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΑΛΕΞ. ΚΟΤΖΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ – Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΤΕΣ — 7/8/2020
- 2η Ε Ν Τ Ο Λ Η Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ
:"ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΚΑΛΑΣ ΕΡΕΣΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ" — 6/8/2020
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε070 με τίτλο ΛΙΜΑΝΙΑ συνολικού ποσού 2.183,64 ευρώ για το έργο: 2005ΣΕ0700001.
Επωνυμία δικαιούχων: ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΦΡΑΓΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ-ΚΩΝ.Μ. ΤΟΠΤΣΗΣ-ΑΝΕΣΤΗΣ Σ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ — 5/8/2020
- 1η ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ : "ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗ ΑΥΛΙΔΑΣ ΕΩΣ ΒΑΘΥ
ΤΟΥ Δ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ" — 29/7/2020
- Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ
#14.570,00€#, για την πληρωμή του 2ου λογαριασμού του έργου : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου-Μελετητή για την εκτέλεση του έργου : «Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης
Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω- Β΄Φάση » — 4/6/2020
- Άμεση εντολή πληρωμής δαπάνης, ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα ευρώ
#14.570,00€#, για την πληρωμή του 1ου λογαριασμού του έργου: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού
Συμβούλου-Μελετητή για την εκτέλεση του έργο « Αποκατάσταση ζημιών λόγω του σεισμού της 21ης
Ιουλίου 2017 στο Λιμένα Κω – Β΄Φάση». — 4/5/2020
Στον ιστότοπο