Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2218 για :ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

ΑΔΑ 95ΗΖΩΛ3-Ι25, 9/12/2024.

Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 23.875 €.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Υπογράφοντες

• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

Αντισυμβαλλόμενοι

• ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ — 23.875 €

Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια

Άλλες πράξεις του φορέα

• Απόφαση ανάθεσης προμήθειας οργάνου για Παιδική χαρά — 9/12/2024
• Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2025. — 9/12/2024
• Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους προς κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης μονοήμερης εκδρομής των μελών του ΚΑΠΗ Αγ. Θεοδώρων την 16η Δεκεμβρίου 2024 (22514/2024 τεχνική έκθεση). — 9/12/2024
• Εξειδίκευση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη των δαπανών διοργάνωσης της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του ΚΑΠΗ Αγ. Θεοδώρων την 19η Δεκεμβρίου (22677/2024 τεχνική έκθεση) — 9/12/2024
• Έγκριση πραγματοποίησης μονοήμερης εκδρομής και διοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης για τα μέλη του ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων. — 9/12/2024
• Aπόφαση ανάθεσης Προμήθειας υδραυλικών υλικών, υδρομέτρων, χαλκοσωλήνων κ.λ.π. — 9/12/2024
• Απόφαση ανάθεσης: Προμήθεια άλατος για αντιμετώπιση χιονοπτώσεων — 9/12/2024
• Aπόφαση ανάθεσης:Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου Περαχώρας (Α΄ Ομάδα/Χρώματα), — 9/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2221 για :Τέλος λαικών αγορών προς απόδοση σε Περιφέρεια 01/01/2023 - 31/12/2023 — 9/12/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ — 9/12/2024

Άλλες πράξεις με ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

• Λιπαντικά-λοιπά καύσιμα — 6/12/2024
• Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Λιπαντικών-λοιπών καυσίμων» — 6/12/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1922 για :ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ — 4/11/2024
• ΑΠΟΦΑΣΗ_Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΝΑ514 με τίτλο Ε.Π.Α./ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ συνολικού ποσού 256,54 ευρώ για το έργο/α: 2022ΝΑ51400011-ΚΑΥΣΙΜΑ — 10/9/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1520 για :ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 7873/2024) — 5/9/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1522 για :ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΑΡ. ΣΥΜΒ. 7873/2024) — 5/9/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1326 για :ΚΑΥΣΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ (7873/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ) — 31/7/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1301 για :ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜ .ΚΤΙΡΙΩΝ (4190/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ) — 29/7/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1081 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 (23575/2024 #6.200,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & #21335,20# 7873/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ) — 27/6/2024
• ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 126361-22/05/2024 — 22/5/2024

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• Ποιοι εισέπραξαν τα περισσότερα
• Ποιοι πλήρωσαν τα περισσότερα
• Ποιοι υπέγραψαν τα περισσότερα
• Ανεξάρτητες αρχές
• Νοσοκομεία
• Υπουργεία
• Δήμοι
• Περιφέρειες
• Πανεπιστήμια