Εντέλλεσθε
1) Να καταβάλετε, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, το συν…
ΑΔΑ 970Δ465ΧΙ8-ΗΞΑ, 25/6/2019.
Είδος πράξης: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.
Εντέλλεσθε
1) Να καταβάλετε, όπως αναλυτικά περιγράφεται στους δικαιούχους της συνημμένης κατάστασης, το συνολικό ποσό
των 71,92 €
Ολογράφως : Εβδομήντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτα
2) Να παρακρατήσετε και αποδώσετε άμεσα τις κρατήσεις, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα
με τη συνημμένη κατάσταση
3) Να υποβάλετε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
4) Η δαπάνη αυτή θα χρεώνει:
τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) C 2410201001 “Αγορές ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού” κατά το ποσό των 71,92€,
του Συγχρηματοδοτούμενου (111) Σκέλους του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019, του Ειδικού
Φορέα 1035 207 0000000 Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α.
Ποσό όπως δημοσιεύτηκε: 72 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Υπογράφοντες
Αντισυμβαλλόμενοι
Το πρωτότυπο έγγραφο στη Διαύγεια
Άλλες πράξεις του φορέα
- 5η Τροποποίηση της Πράξης «Γενικά έξοδα λειτουργίας της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ"» με Κωδικό ΟΠΣ 5002285 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» — 25/6/2019
- «Εκκαθάριση – εντολή πληρωμής (ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού €1.966,53 στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη και τους συνεργάτες του, για μετακίνηση τους στo Βουκουρέστι, από το έργο με ενάριθμο 2011ΣΕ01920007 του ΠΔΕ 2019, του Ειδικού Φορέα 1035-203-0000000 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 110)». — 25/6/2019
- εντολη πληρωμης — 25/6/2019
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ — 25/6/2019
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΕΣΗ) ΣΤΟΝ ΤΡΟΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΟΣΟΥ 360,00€ — 25/6/2019
- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΕΣΗ) ΣΤΟΝ ΚΥΡΚΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟ ΠΟΣΟΥ 240,00€ — 25/6/2019
- Εκκαθάριση δαπάνης-Εντολή πληρωμής εξόδων μετακίνησης — 25/6/2019
- Εκκαθάριση – Εντολή πληρωμής (ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ) ποσού €361,00 στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., για την πληρωμή της τηλεφωνικής γραμμής ISDN της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), από το έργο με ενάριθμο 2011ΣΕ01920007 του ΠΔΕ 2019, του Ειδικού Φορέα 1035-203-0000000 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 110) και Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδου (ΑΛΕ) 2420101001 — 25/6/2019
- Εκκαθάριση δαπανών-Εντολή πληρωμής εξόδων μετακίνησης — 25/6/2019
- Απόφαση Πληρωμής Πιστοποιημένων Εργασιών Εκτελεσθείσες κατά τον μήνα Μάρτιο 2019 για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων στο πλαίσιο του Έργου «Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)» συνολικού ποσού εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (166.382,93€) στην Κοινοπραξία «Eptisa Servicios de Ingenieria SL - Παπαϊωάννου Θεόδωρος» — 25/6/2019
Άλλες πράξεις με RETHINK ΑΕΒΕ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥ
Στον ιστότοπο