ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ: 7.939 πράξεις στη Διαύγεια, με συνολικές πληρωμές 268 €.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Μεγαλύτεροι αντισυμβαλλόμενοι
Υπογράφοντες
Πρόσφατες πράξεις
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 119,03 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων στην Διαχείριση Πολυκατοικίας Σόλωνος 87-89 για το κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ για τους μήνες 8ος /2020. — 18/11/2021
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 893,39€ στην ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KΤΙΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων των κτιρίων ΠΕΙΡΑΙΩΣ 9-11, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 21, ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ μηνών 1-6/2020. — 9/6/2021
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 1.009,43 € που αφορά σε πληρωμή της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 κλπ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, για κοινόχρηστα του κτιρίου επι της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 18 ΑΘΗΝΑ, ΣΟΛΩΝΟΣ 87-89 ΑΘΗΝΑ για περίοδο 6/2018. — 13/1/2021
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 139,69 € που αφορά πληρωμή κοινοχρήστων για την ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΟΛΩΝΟΣ 87-89 για το κτίριο επί της οδού Σόλωνος 87-89, κτίριο του ΕΤΕΑΕΠ μηνός Νοεμβρίου/2020. — 28/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 423,47€ στην CLEMIC SERVICES, που αφορά σε πληρωμή κοινοχρήστων του κτιρίου, ΟΘΩΝΟΣ 10 ΤΜ.Δ., ΑΘΗΝΑ, για τους μήνες 09- 11/2020. — 28/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 96,00 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, που αφορά στην εξόφληση λογαριασμού ρεύματος, μηνών 10- 11/2020 για το κτίριο επί της οδού ΛΕΚΚΑ 22 — 28/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.172,31€ που αφορά πληρωμή της FANTACY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE, AΦΜ 800899885, που αφορά σε καθαρισμό κτιρίων τ. ΕΤΕΑΕΠ. περιόδου 30/06/2020-29/07/2020 — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,62 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/11/2020 έως 30/11/2020 αρ. συνδρομητη 56045918 — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 5.741,20€ που αφορά πληρωμή της ΦΙΝΟΥ Α.Μ.Ε, ΑΦΜ: 093916390 για υπηρεσίες μεταφοράς αρχείων, θέσεων εργασίας, κλπ. — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 17,61€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΑΦΜ: 096139773, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 01/09/2020 - 01/10/2020 . — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 27,50€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΑΦΜ: 090078395, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 27/06/2020 - 02/10/2020 . — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 476,16€ που αφορά πληρωμή της G4S SECURE SOLUTIONS S.A, ΑΦΜ: 094075777 για ανανέωση σύμβασης έτους 2020 παρακολούθησης σημάτων του συστήματος Συναγερμού σε κτίριο του τ. ΕΤΕΑΕΠ — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 6.080,39€, στην SINGULAR LOGIC SA, ΑΦΜ 997985169, που αφορά στην υποστήριξη πληροφορικών συστημάτων τ. ΤΕΑΥΕΚ & πληρωμής συντάξεων. — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 43,56€ που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/11/2020 έως 30/11/2020, αρ συνδρ.52387877 — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 8.940,40€ που αφορά πληρωμή της FANTACY CLEANING SECURITY AND FACILITY IKE, AΦΜ 800899885, που αφορά σε καθαρισμό κτιρίων τ. ΕΤΕΑΕΠ. περιόδου 01/08/2019-31/12/2019
. — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 4.846,68€, στην ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GLOBITY SERVICES I.E.Π.Y.A ΑΦΜ 106114552, που αφορά στην στατική φύλαξη μηνών 9-10/2020 για τα κτίρια του τ. ΕΤΕΑΕΠ στην ΑΘΗΝΑ. — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 7,69 € που αφορά πληρωμή της VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, ΑΦΜ: 094349850 για εξόφληση λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας του τ.ΕΤΕΑΕΠ, περιόδου από 01/11/2020 έως 30/11/2020 — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 25.860,58 € που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ), ΑΦΜ:090000045, που αφορά στην εξόφληση πολλαπλού λογαριασμού ρεύματος, μηνός 11/2020 — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 88,00€, που αφορά πληρωμή της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΑΦΜ: 090034651, για εξόφληση λογαριασμών ύδρευσης, διαστήματος 31/08/2020 - 03/12/2020 . — 22/12/2020
- Εκκαθαρίζεται η δαπάνη ποσού 403,00€ που αφορά πληρωμή της ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε, ΑΦΜ: 082987369, για συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου του ΕΤΕΑΕΠ μηνών 9-8/2020 στο κτίριο της οδού ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 — 22/12/2020
Στον ιστότοπο