ΚΑΤΣΙΚΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ
ΚΑΤΣΙΚΑΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ (ΑΦΜ 021729999): 29 πράξεις, εισπράξεις 0 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.684,59 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Νοέμβριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 του ΠΔΕ έτους 2018 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2018. — 4/12/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.635,04 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τράντα πέντε ευρώ και τεσσάρων λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Οκτώβριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 του ΠΔΕ έτους 2018 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2018. — 3/12/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.325,74 € τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 31/10/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.655,95 € τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Αύγουστο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 12/9/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.079,57 € τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα εννέα ευρώ και πενήντα επτά λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούλιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ — 21/8/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.258,72 € τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτών ευρώ και εβδήντα δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ — 16/7/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.463,63 € τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 27/6/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.257,56 € τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ — 29/5/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.923,04 € τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 30/4/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.646,08 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 2/4/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.190,08 € τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 22/2/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 1.459,68 € χιλίων τετρακοσίων πενήντα εννιά ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ), Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 18/12/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.092,27 € τριών χιλιάδων ενενήντα δύο ευρώ και είκοσι επτά λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ), Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Νοέμβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 8/12/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.568,85 € τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Οκτώβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017 — 22/11/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.837,09 € τριών χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εννέα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 12/10/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.004,12 € τριών χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και δώδεκα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Αύγουστο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 13/9/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.678,42 € τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 31/8/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.007,22 € πέντε χιλιάδων επτά ευρώ και είκοσι δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 12/7/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.646,38,60 € πέντε χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάϊο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 19/6/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 5.210,60 € πέντε χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 22/5/2017
Στον ιστότοπο