ΧΑΧΟΥΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΧΟΥΛΗΣ,,ΒΑΣΙΛ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΦΜ 023014050): 30 πράξεις, εισπράξεις 0 € από 2 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Έγκριση δαπάνης ποσού 185,11 € εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Νοέμβριο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 19/12/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.583,92 € τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 22/11/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.591,12 € τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 5/11/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.383,37 € τριών χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 24/9/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.510,10 € τριών χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και δέκα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούλιο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 24/9/2019
- : Έγκριση δαπάνης ποσού 3.716,00 € τριών χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάϊο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ — 15/7/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.750,68 € τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάϊο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 2/7/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.603,90 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 20/6/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.611,08 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων έντεκα ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 10/6/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.504,54 € τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 29/5/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.538,44 € τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 15/4/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.350,55 € τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2019 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2018ΣΕ07420002 της ΣΑΕ 074/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για το έτος 2019 και παρελθόντων ετών (2017-2018). — 3/4/2019
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.258,72 € τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτών ευρώ και εβδήντα δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ — 16/7/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.463,63 € τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών ευρώ και εξήντα τριών λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 27/6/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.257,56 € τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων πενήντα επτά ευρώ και πενήντα έξι λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Απρίλιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ — 29/5/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.923,04 € τεσσάρων χιλιάδων ενιακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Μάρτιο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 30/4/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.646,08 € τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Φεβρουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 2/4/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 4.190,08 € τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ και οκτώ λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, Χειμάρας 3 – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιανουάριο 2018 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 22/2/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.568,85 € τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας τέως ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Οκτώβριο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017 — 22/11/2017
- Έγκριση δαπάνης ποσού 3.678,42 € τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτών, για την πληρωμή των εκτός έδρας μετακινήσεων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, για τον μήνα Ιούλιο 2017 από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2017. — 31/8/2017
Στον ιστότοπο