ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΦΜ 028332145): 58 πράξεις, εισπράξεις 8.767 € από 1 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ — 16/7/2026
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 298,93 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 9/7/2026
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 257,45 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 30/9/2025
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 257,63 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 22/11/2024
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 213,60 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 20/12/2023
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 183,85 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 4/4/2023
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 380,51 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 20/9/2022
- Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0562 με τίτλο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ συνολικού ποσού 626,29 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05620002 — 23/6/2021
- Εκκαθάριση δαπάνης / εντολή πληρωμής που αφορά σε δαπάνη κινητής τηλεφωνίας του Προϊσταμένου της μονάδας Α΄ της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας για το διάστημα Απριλίου -Νοεμβρίου 2020. — 30/12/2020
- Εκκαθάριση δαπάνης / εντολή πληρωμής δαπάνης κινητής τηλεφωνίας του Προϊσταμένου της μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας — 22/5/2020
- Εκκαθάριση δαπάνης / εντολή πληρωμής δαπάνης κινητής τηλεφωνίας του Προϊσταμένου της μονάδας Α΄ της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας, — 24/12/2019
- Εκκαθάριση δαπάνης / εντολή πληρωμής δαπάνης κινητής τηλεφωνίας του Προϊσταμένου της μονάδας Α΄ της ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας, για το διάστημα Μαρτίου – Ιουλίου 2019. — 17/9/2019
- Εκκαθάριση δαπάνης / εντολή πληρωμής δαπάνης κινητής τηλεφωνίας του προϊσταμένου της μονάδας Α΄ της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας — 23/4/2019
- Εκκαθάριση δαπάνης / Εντολή Πληρωμής Εκτός έδρας μετακινήσεων του Κούτσικου Ιωάννη του Γεωργίου για το χρονικό διάστημα από 01/02/2019 έως 28/02/2019, — 9/4/2019
- Εκκαθάριση δαπάνης / εντολή πληρωμής δαπανών κινητής τηλεφωνίας — 12/12/2018
- Εντολή Πληρωμής εκτός έδρας μετακινήσεων του υπάλληλου Κούτσικου Ιωάννη του Γεωργίου για το μήνα Αύγουστο 2018 — 3/10/2018
- Εντολή Πληρωμής εκτός έδρας μετακινήσεων του υπάλληλου Κούτσικου Ιωάννη του Γεωργίου για το μήνα Ιούλιο 2018.
Αριθμός Λογαριασμού ΤτΕ 2116605610001012, κωδ. ΠΔΕ 2016ΕΠ05610001, τίτλος έργου «Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» — 20/8/2018
- Εντολή Πληρωμής εκτός έδρας μετακινήσεων του υπάλληλου Κούτσικου Ιωάννη του Γεωργίου για το μήνα Ιούνιο 2018 — 17/7/2018
- Εντολή Πληρωμής εκτός έδρας μετακινήσεων του υπάλληλου Κούτσικου Ιωάννη του Γεωργίου για το μήνα Μάιο 2018.
Αριθμός Λογαριασμού ΤτΕ 2116605610001012, κωδ. ΠΔΕ 2016ΕΠ05610001, τίτλος έργου «Λειτουργικά έξοδα της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» — 15/6/2018
- Εντολή πληρωμής για δαπάνη κινητής τηλεφωνίας του κ. Κούτσικου Ιωάννη του Γεωργίου, προϊσταμένου της μονάδας Α΄ της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το διάστημα από 1/11/2017 έως 30/4/2018. — 15/6/2018
Στον ιστότοπο