ΜΠΙΤΣΙΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΙΤΣΙΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΠΕΤΡΟΣ (ΑΦΜ 029172296): 59 πράξεις, εισπράξεις 16.114 € από 19 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Άμεση εντολή πληρωμής ποσού εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ #992,00€ # που αφορά σε υπηρεσίες αναπαραγωγής σχεδίων για τις ανάγκες της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ — 6/11/2019
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-160 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΩΝ — 5/4/2019
- XRHM.ENT.1115/2018 — 28/12/2018
- ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΜ-ΠΣΕΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ. — 12/12/2018
- Απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αναπαραγωγής σχεδίων για την κάλυψη των αναγκών της ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. — 12/12/2018
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ — 13/11/2018
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ — 13/11/2018
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗς ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ — 13/11/2018
- Έγκριση δαπάνης ποσού 830,94€ οκτακόσια τριάντα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά, για την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ. — 26/4/2018
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-69 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ — 27/2/2018
- ΕΝΤΑΛΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΣΕΑ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΕΤΟΣ 2017 — 13/12/2017
- ΧΕΠ.299Α/2017 — 25/4/2017
- Αποστολή δικαιολογητικών Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 281,08€ διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και οχτώ λεπτά, για την πληρωμή τιμολογίων του προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥ της ΕΥΔΕ /ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. — 23/2/2017
- ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ — 14/12/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 281,08€ διακόσια ογδόντα ένα ευρώ και οχτώ λεπτά, για την αναπαραγωγή σχεδίων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07120000 της ΣΑΕ 071/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 8/12/2016
- ΧΕΠ.264/2016 — 29/9/2016
- Αποστολή δικαιολογητικών Δημοσίων Επενδύσεων ποσών: α) Εξήντα επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτά (67,16) και β) Διακόσια έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (206,68) για την πληρωμή τιμολογίων του προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥ της ΕΥΔΕ /ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ. — 10/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 67,16€ εξήντα επτά ευρώ και δέκα έξι λεπτά, για την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 9/5/2016
- Έγκριση δαπάνης ποσού 206,68€ διακόσια έξι ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτά, για την αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ/ΤΚΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, Χειμάρας 3. – ΠΡΕΒΕΖΑ, από τις πιστώσεις του ενάριθμου έργου 2015ΣΕ07020000 της ΣΑΕ 070/2 του ΠΔΕ έτους 2016 που έχουν διατεθεί για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ για το έτος 2016. — 6/5/2016
- ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΣΕ 2ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1816-7 (80201-4) (MIS 217081) — 28/3/2016
Στον ιστότοπο