ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΑΦΜ 035043927): 208 πράξεις, εισπράξεις 79.477 € από 8 φορείς του δημοσίου.
Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα
Φορείς που πλήρωσαν
Πρόσφατες πράξεις
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-877 για :Πληρωμή δαπάνης προμήθειας κουτιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου Σύμης. — 27/10/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-828 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ αιθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 Σύμβαση. — 14/10/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-786 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 29/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-785 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. — 29/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-730 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. — 17/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-732 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. — 17/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-731 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 17/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-729 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 17/9/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-471 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. — 18/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-473 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 18/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-472 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.πρωτ. 568/16-2-2026 σύμβαση. — 18/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-474 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 18/6/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-156 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ.568/16-2-2026 σύμβαση. — 12/3/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-155 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 12/3/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-154 για :Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. 570/16-2-2026 Σύμβασης. — 12/3/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-157 για :Προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σύμης σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 568/16-2-2026 σύμβαση. — 12/3/2026
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1037 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης. — 22/12/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1035 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ. πρωτ. 353/3-2-2025 Σύμβασης. — 22/12/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1038 για :Δαπάνη προμήθειας φωτοτυπικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, βάσει της υπ αριθ πρωτ. 358/3-2-2025 Σύμβασης. — 22/12/2025
- Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1036 για :Δαπάνη προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για τις ανάγκες των Σχολείων του Δήμου Σύμης, βάσει της υπ αριθ. 353/3-2-2025 Σύμβασης. — 22/12/2025
Στον ιστότοπο