ΓΡΙΒΑΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΓΡΙΒΑΣ Χ. ΣΤΑΥΡΟΣ (ΑΦΜ 039757614): 92 πράξεις, εισπράξεις 395.547 € από 6 φορείς του δημοσίου.

Τα ποσά εμφανίζονται όπως τα καταχώρησε ο φορέας στη Διαύγεια και ενδέχεται να είναι εσφαλμένα στην πηγή· ελέγχετε πάντοτε το πρωτότυπο έγγραφο. Πώς διαβάζονται τα δεδομένα

Φορείς που πλήρωσαν

• ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 394.555 €
• ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ — 24.434 €
• 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ — 513 €
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ — 480 €
• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ — 478 €
• ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ — 383 €
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ (Ε.Ο.Κ.Κ.) — 14 €

Πρόσφατες πράξεις

• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1041 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023) — 3/4/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-895 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 71002/31-10-2023) — 21/3/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-896 για :Οφειλόμενη δαπάνη Προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 79428/6-12-2023) — 21/3/2024
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-832 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 63559/20-10-2022) — 31/3/2023
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-973 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΚΩΝΟΙ, ΦΑΝΟΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΛΠ) - ΣΥΜΒΑΣΗ 84110/07-12-2021 — 6/4/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-654 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 84211/7-12-2021) — 8/3/2022
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3371 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) — 2/12/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2707 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 25443/22-4-2021) — 30/9/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2585 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) — 17/9/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1928 για :Προμήθεια εργαλείων για κάλυψη των αναγκών των τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Σύμβαση 25443/22-4-2021) — 15/7/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1873 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) — 9/7/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1712 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) — 29/6/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1460 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ) - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 15770/23-3-2021 — 3/6/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-937 για :Δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) — 20/4/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-522 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων (ΟΜΑΔΑ Β) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 51266/16-11-2020) — 1/3/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-524 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση επειγόντων αναγκών (Σύμβαση 57584/18-12-2020) — 1/3/2021
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2750 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και εκγαταστάσεων του Δήμου Αγρινίου (Σύμβααη 28196/20-7-2020) — 1/10/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2746 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18344/27-5-2020) — 1/10/2020
• ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 6ης ΥΠΕ. — 9/9/2020
• Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2127 για :Προμήθεια Εργαλείων για κάλυψη των αναγκών του τμήματος Αυτεπιστασίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου (Σύμβαση 18344/27-5-2020) — 28/7/2020

Στον ιστότοπο

• Αρχική
• Αναζήτηση αποφάσεων
• /top/payees
• /top/payers
• /top/signers
• /stats/authorities
• /stats/hospitals
• /stats/ministries
• /stats/municipalities
• /stats/regions
• /stats/universities